CALCOLO VERSAMENTI IRPEF INPDAP

Funzionalità

Il programma P.M.9. dopo aver richiesto il/i codici della/e aziende da elaborare, si divide in due parti :

FASE DI CALCOLO

In questa prima parte il programma si occupa di :

a) elaborare i dati fiscali e previdenziali
b) archiviare i dati elaborati, nell'archivio P.M.A. (modificabile dall'utente)

Il punto a) si divide a sua volta in due sotto punti, poiché il P.M.9. calcola :

i versamenti previdenziali, analizzando le voci mensili che mese per mese sono calcolate in cedolino, gestendo le diverse casse (Cpdel, Cpi, Cps) cui l'azienda deve versare. Le casse da elaborare vengono indicate attribuendo la percentuale corretta al campo della cassa interessata, l'elenco delle casse è presente in P.2.B. (Tabella previdenziale azienda I).

Le voci mensili per essere considerate ed elaborate devono :

essere munite della data, in modo che si possa discriminare tra l'anno corrente e gli anni precedenti
essere provviste dell'indicatore in P.2.4. msk 2 "Ind. 194/BD"; questo indicatore stabilisce la posizione che la voce dovrà assumere nel modello, i valori attribuibili al campo sono i seguenti

Campo	S.qualifica	Descrizione
1-31	0/1/20/54/58/60/61	tempo pieno o part-time
	12/13/76/77	C.F.L. aliq. Rid. 25%
	15/16/72/73	C.F.L. aliq. Rid. 25%
	21/23	assunti L.407/90 C.nord
	22/24	assunti L.407/90 mezzogiorno
	25/26/28/39/40/29/0/31/38/88/89/90/91	vengono indirizzate alle righe 8/9 con la relativa descrizione(presa dalla voce). N.B. nel caso in cui siano presenti più voci di questo tipo, si andrà ovviamente a riempimento
2-32		premio produzione
3-33		eccedenza 1%
10-40		pagamento contributo per iscritti cessati
11-41		contributo T.F.S.
12-42		contributo T.F.R.
15-45		anticipazioni cassa pensioni
16-46		anticipazioni cassa Inadel
20-50		contributo 0.35% (viene valorizzata come totale solo nel primo foglio)

N.B. per gestire la casella "SANZIONI" viene sommato 30 all'indicatore normalmente usato

versamenti fiscali, vengono elaborati a partire dai dati mensili su cui vengono fatti giri di compensazione tra gli anni correnti e precedenti, ad ogni versamento viene attribuito un codice che corrisponde ad un tributo particolare.
I dati fiscali non vengono archiviati in P.M.A. msk 4 nel caso in cui in A.1.1. msk 10 sia valorizzato il campo "Tab. parametri F24".
Il programma consente anche di aggiornare per i soli dipendenti cococo l'archivio F24 (programma P.1.U.), per rendere possibile ciò è fondamentale che sia valorizzato il campo in A.1.1. mak 10 "Tab.parmetri F24-DM".
I versamenti in questione verranno archiviati con il codice di provenienza :

Campo Descrizione

31 versamento corrente

32 versamento successivo

Campo	Descrizione
31	versamento corrente
32	versamento successivo

FASE DI STAMPA

In questa seconda parte il programma si occupa di fare una stampa dei dati calcolati nella fase uno, riportandoli in stampa, i dati che verranno mostrati corrispondono al contenuto dell'archivio P.M.A.

Note

Il flag "Ristampa" presente in maschera non deve essere selezionato se si stampa per la prima volta dopo aver fatto il calcolo, in caso di ristampa dovrà essere sempre selezionato.