Per la compilazione dei modelli unificati di denuncia nominativa e riepilogativa per cantiere, seguire le seguenti modalità operative :

a) per gestire una nuova Cassa Edile, caricare l'archivio P.1.5. con la codifica desiderata (Esempio: 1=Treviso 5=Venezia ecc...) meglio se corrisponde a quella da noi proposta nell'help del campo "Tabella cassa edile" del dipendente (P.1.5. maschera 2).
Per una corretta compilazione delle aliquote contributive si consiglia di contattare l'assistenza paghe.  

b) ricordarsi di caricare di volta in volta tutti i cantieri dell'azienda nell'archivio Centri di Costo P.1.4. (vedi annotazioni paragrafo successivo)

c) caricare le voci standard Cassa Edile in P.L.Z. prestando attenzione a caricarle col Vs. codice e non con quello da noi proposto. Per evitarvi questo inserimento manuale, i programmi di stampa P.L.3 e P.L.4. provvedono all'importazione automatica delle voci dal nostro archivio standard nel momento in cui andate ad inserire la gestione di una nuova Cassa Edile. N.B. L'importazione avverà solo se in P.L.Z. non e' presente alcuna voce relativa alla provincia da voi interessata. In caso contrario, se si desidera importare nuovamente le voci dal nostro archivio standard, provvedere prima alla loro cancellazione.

d) una volta elaborati i cedolini, ogni mese è possibile eseguire il calcolo Cassa Edile e la relativa stampa e file, accedendo ai programmi del  menù P.L. "Casse edili" dove sono presenti i seguenti programmi :

• P.L.1. "Archivio mensile" atto a contenere i dati (modificabili) stampa dell'"Elenco dei lavoratori occupati".
• P.L.2. "Calcolo dati dipendente", da eseguire ogni mese, per l'archiviazione dei dati mensili in P.L.1. provenienti dai cedolini.
  

  N.B.

  Se l'azienda è di tipo artigiana controllare che il campo "Tipo Azienda" in A.1.1 sia uguale a 10 al fine di permettere una distinzione tra le c.e. industria e artigiane (es. CEAV e CEVA).
• P.L.3. "Stampa modelli CNCE" per la stampa dei modelli MOD.1 e MOD.2 CNCE e la creazione del relativo file  

  N.B. Le casse edili industria prevedono solo la denuncia degli operai ed eventualmente anche degli impiegati se aderenti al Fondo Prevedi.

• P.L.4. "Stampa modelli CEAV/CEVA" per la stampa dei modelli MOD.1 e MOD.2 CEAV o CEVA.
  

  N.B.

  La CEAV o CEVA prevedono sempre la denuncia sia degli operai che degli impiegati.

Premesso che il centro di costo, nell'edilizia, identifica il cantiere e la sua codifica deve rimanere costante nel tempo, i dati anagrafici relativi ai cantieri vanno valorizzati nella prima e terza maschera dell'archivio Centri di costo (P.1.4).
In stampa del modello, la DENOMINAZIONE E/O LUOGO DEL CANTIERE viene valorizzata col campo "Indirizzo cantiere" di 3^a masch., se presente, altrimenti viene considerato il campo di 1^a  maschera "Desc. Centro di costo/Cantiere".
I campi COMITTENTE e CODICE CANTIERE DA CASSA EDILE vanno valorizzati nella prima maschera; tutti gli altri dati sono presenti nella terza.
Bisogna fare un pò di attenzione nella gestione del campo SITUAZIONE e GIORNO.
Nel campo GIORNO INIZIO SITUAZIONE l'utente deve inserire il giorno di inizio della situazione codificata nella precedente casella, anche se relativa a mesi precedenti: sarà il programma che testando la mensilità di elaborazione stamperà nella casella giorno il relativo campo presente in P.1.4., se cade nello stesso mese, oppure 1 se si riferisce  alla situazione 1 (NORMALE ATTIVITA'), oppure zero in tutti gli altri casi.
Se il cantiere è cessato (codice 4) e il campo giorno inizio situazione è antecedente alla mensilità di elaborazione, il cantiere non verrà stampato.
Se l'utente non valorizza i precedenti campi in P.1.4., verrà stampato come situazione 1 e nel campo giorno 1. La retribuzione imponibile, suddivisa per cantiere, viene ottenuta seguendo le istruzioni che descriveremo in seguito.
Una volta stampati tutti i cantieri dove sono presenti delle retribuzioni, verranno stampati i cantieri privi di retribuzione , ma col campo "Codice tab.cassa edile" di 1a masch. valorizzato.

N.B. è fondamentale che tutti i centri di costo (P.1.4.) utilizzati come cantieri, abbiano i campi "Codice tabella Cassa Edile" di masch.1 e "Numero progressivo cantiere" di masch. 3 valorizzati.
Vi ricordiamo che il "Cantiere" ha una codifica numerica libera (1 , 2 , ecc...), da mantenere fissa nelle successive denunce.
Il "Num.progr.cantiere", contenuto nella tab.centro di costo, è un numero progressivo che identifica il cantiere e deve essere mantenuto fino alla chiusura dello stesso.
Il "Num.progr.cantiere" , relativo ad un cantiere chiuso, può essere riutilizzato per un altro cantiere solo in un anno solare diverso.
Il "Num.progr.cantiere" , poichè identifica il cantiere, deve essere univoco all'interno dell'azienda, anche se l'azienda ha dipendenti iscritti in diverse casse edili; ad esempio se un'azienda ha quattro cantieri di cui due con cassa edile di Venezia e due con cassa edile di Padova, i cantieri dovranno essere codificati con numero 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dalla cassa edile di competenza.
Poichè ogni cantiere (o centro di costo) contiene la tabella cassa edile di competenza, e poichè il calcolo del cedolino (P51/P52)  da priorità alla tab.cassa edile presente in anagrafico dipendente (P11 m.2), ai dipendenti, presenti in un certo cantiere, ma iscritti in una cassa edile diversa (esempio: trasfertisti), dovete caricare la tab. cassa edile prevista in anagrafico in maschera 2, che ha priorità su quella contenuta all'interno del centro di costo.
(Nota. Il codice centro di costo potrebbe non essere uguale al "Num.progr.cantiere" ma, per semplicità di gestione e non avendo esigenze elaborative particolari , è opportuno pensare i due numeri come se fossero sempre coincidenti).

ORE E ACCANTONAMENTI
(N.B. quanto segue rigurda l'esposizione delle ore e degli accantonamenti solo per gli operai delle casse edili industria poichè per quest'ultime non è prevista la denuncia degli impiegati.
Per quanto concerne la C.E.A.V. invece è prevista una gestione diversa a seconda che il lavoratore sia un operaio o un impiegato e si rimanda quindi alla consultazione del manuale del P.L.4.).

Per la gestione dei campi relativi alle ore ordinarie, malattia, infortuni.. piuttosto che i campi relativi agli accantonamenti è necessaria una gestione che permetta di prendere questi dati dalle voci del cedolino, per fare questo vengono utilizzati due indicatori (campi numerici di due cifre (xy), dove ogni cifra ha un suo significato) in P.2.4. masch.2 del contratto 11 :

Trattamento importo per c.e. (xy) :

per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo :

per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo :

per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo :

per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo :

Trattamento tempo per c.e. (xy) :

per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo :

per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo :

per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo :

per ovvie ragioni per y > 9 la gestione cambia in questo modo :

• per valorizzare il campo "ore Ordinarie", entrare in P.2.4., richiamare la voce che identifica le ore di accantonamento ordinario e caricare il campo "Trattamento tempo c.e." con 01 (x = somma y = ore ordinarie)
• se nel cedolino non è presente alcuna voce per l'indennità Capo squadra perchè evidenziata negli elementi della paga, deve essere creata un'apposita voce fittizia in P.2.4. con "Tratt. importo c.e." pari a 21.
  Se l'imponibile c.e. di cedolino è però già comprensivo di tale maggiorazione, allora deve essere valorizzato a 1 anche il campo "Indicatore gestione C.E.2."
• le ore riguardanti la C.I.G. vengono prese dalla masch. 11 dell'assenteismo nel mensile dipendente (P.1.2.) . Per gli apprendisti è necessario distinguere le ore di cig per maltempo dalle altre, pertanto viene letto l'archivio P.1.L. e viene testato l'apposito indicatore "Tipo Evento".
• per distinguere le ore ferie ac da quelle residue ap, nelle voci relative a quest'ultime, oltre all'indicaore generico "trattamento tempo = 6" deve essere valorizzato anche l'indicatore "Importo Calcolo Costi" con 44.
• per distinguere le ore di permesso retribuito ac da quelle ap, nelle voci relative a quest'ultime, oltre all'indicatore generico "trattamento tempo = 7" deve essere valorizzato anche l'indicatore "Importo Calcolo Costi" con 46.  
• le ore di malattia e infortunio e i relativi accantonamenti vengono presi dal mensile dipendente tramite i codici voce per accantonamento presenti in masch.2 delle tabelle malattia e infortunio.
  Il codice voce relativo alla carenza deve essere distinto dai codici voce relativi agli altri periodi di accantonamento, altrimenti tutte le ore di malattia o infortunio verranno sommate nella casella "Carenza"
• come per gli accantonamenti malattia anche gli anticipi della ditta per conto delle casse edili di integrazioni malattia e infortunio vengono presi dal mensile del dipendente tramite i codice voce per integrazione ditta presenti in masch.1 delle tabelle malattia e infortunio
  Nel caso l'utente debba effettuare una correzione sui dati relativi alla integrazione malattia o infortunio presente in queste voci automatiche, è possibile utilizzare delle voci manuali dove l'importo caricato andrà in somma o diminuzione dell'importo calcolato dalle voci automatiche.
  Questo avviene valorizzando il campo "Trattamento importo c.e." con il valore 5 o 6 (nel caso di sottrazione 15 o 16) in P.2.4. per le voci manuali che si vogliono utilizzare (5 o 15 per mal., 6 o 16 per inf.).
  Per le c.e. (TV, PG, TR, MC) che vogliono il rimborso espresso in denuncia riproporzionato in base alle ore del trimestre precedente l'evento mal/inf, devono essere valorizzati nelle voci in prima nota, oltre al campo importo, anche i campi: "Data_1" con la data di inizio dell'evento e "Data_2" con l'eventuale data di cessazione dell'evento; questo per permettere di riproporzionare anche gli importi calcolati dalle voci manuali.
  Lo stesso procedimento vale anche se devono essere apportate modifiche all'accantonamento malattia o infortunio solo che non serve valorizzare i campi "Data_1" e "Data_2" e il campo "Trattamento importo c.e." in P.2.4. deve assumere i valori 45 o 46 o nel caso di sottrazione 55 o 56 (45 o 55 per malattia, 46 o 56 per infortunio).
  N.B. Se andiamo a ridurre gli importi dei rimborsi tramite voci manuali, in presenza di più eventi di malattia gli importi calcolati dalle voci manuali vengono detratti in cascata a partire dall'ultimo evento di malattia. Questo significa che se l'importo della voce manuale risulta maggiore del rimborso previsto per l'ultimo evento di malattia, allora la differenza tra i due importi verrà sottratta al rimborso dell'evento precedente e per l'ultimo evento di malattia sarà corrisposto un rimborso pari a zero e così via fino ad arrivare al primo evento di malattia se necessario. Lo stesso procedimento vale nel caso in cui si verifichino più eventi di infortunio ovviamente nello stesso mese.

CARENZA INFORTUNIO

In merito all'accordo edili industria del 10/2004 è stato previsto in P.2.N. un campo (Voce per integraz.carenza c.e.:) che se valorizzato con il codice di un'apposita voce contrattuale automatica, il rispettivo importo corrisponderà all'integrazione della carenza infortunio a carico della cassa edile (40%), in aggiunta a quanto già corrisposto dalla ditta (60%), per far raggiungere al lavoratore il 100% dell'integrazione. Ovviamente tale importo verrà anticipato dalla ditta per conto della cassa edile e di conseguenza l'azienda avrà diritto al relativo rimborso.
Nel caso in cui il campo "Voce per integraz.carenza c.e.:" non venga considerato, la carenza infortunio rimarrà solamente a carico dell'azienda (ovviamente per il 60% che le compete) che quindi non avrà diritto ad alcun rimborso da parte della cassa edile.
N.B. Per quanto riguarda la voce contrattuale a cui far riferimento si prega di contattare l'assistenza paghe.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La maschera no.1 contiene i campi per l'indicazione dettagliata dei contributi versati a favore del lavoratore aderente al Fondo Prevedi.
Questi campi corrispondono alle seguenti quote :

• contributo a carico della impresa
• contributo a carico del lavoratore
• eventuale contributo volontario sempre a carico del lavoratore

Teniamo a precisare che in questa maschera vengono archiviate le quote totali (corrente + arretrato) che dovranno poi essere indicate sul prospetto cartaceo della denuncia.
La maschera no.4 raggruppa, invece, tutti gli altri dati richiesti dalla Previdenza complementare ovvero :

Affinchè tutte le quote, correnti e pregresse, vengano archiviate correttamente in P.L.1. verificare che nella masch. 17 del P.1.1. di ogni dip. aderente al Prevedi, il campo "Codice fondo previdenza:" sia uguale a 26 e valorizzare correttamente l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd:" (P.2.4. masch. 2) nelle voci che interessano il Fondo :

• quota lavoratore - liv.1 voce 6352
• quota ditta - liv.1 voce 6351
• quota tfr - liv.1 voce 6350
• quota volontaria - liv.1 voce 6353 (se non compresa nella quota lav.)
• quota inter. 2,74% - liv.1 voce 4990
• quota arretrati tfr - liv.1 voce 4987

N.B. In presenza di quote pregresse, per permettere di archiviare correttamente il periodo pregresso in P.L.1. maschera 4, devono essere valorizzate anche le date di inizio e fine in corrispondenza delle apposite voci manuali.

Gli indicatori per il Fondo Prevedi sono gestiti con lo stesso meccanismo valido per le ORE E ACCANTONAMENTI:

Ind.previndai/f.do previd (xy) :

ATTENZIONE Nel caso di c.e. industria e di iscrizione al Fondo Prevedi di impiegati e quadri, il programma, in presenza delle apposite voci nel cedolino, compila i seguenti campi sul Mod.2: codice attribuito dalla C.E., cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, data di assunzione, tipo di assunzione, data di cessazione, tipo di cessazione, livello di inquadramento e ovviamente i dati relativi alla previdenza complementare.
Nel punto 5 (3 per CEAV) del Mod.1 (riepilogo accantonamenti e contributi) viene riportato l'importo complessivo dei contributi previdenziali (arrotondato all'unità di euro) da versare a favore dei lavoratori inseriti nella denuncia e aderenti al Fondo Prevedi.

Vi consigliamo di eseguire il progr. di stampa relativo all'archivio P.2.4. con l'opzione "C" alla richiesta "Stampa totale=T, parziale=P" , per stampare le voci di cedolino che interessano la cassa edile, dal contratto 11.

Il programma di calcolo P.L.2. genera una stampa su carta bianca dove sono presenti i dati principali richiesti dal modello della cassa edile.

La richiesta "Elaboro dati inerenti sezione malattie e infortunio" è stata inserita perchè alcune asse edili non hanno nella stampa del modello la sezione relativa ai dati di infortuni e malattie.
La richiesta "Aggiorno archivio Lavoratori Edili" serve per aggiornare l'archivio P.L.1. mensile cassa edile dipendente; nel caso l'utente scelga "N" il programma produrrà solo la stampa, senza aggiornare l'archivio.

Nel programma P.L.3. ci sono invece le seguenti richieste :

TIPO MODELLO CNCE

ALTRE OPZIONI

Nel programma P.L.4. ci sono invece le seguenti richieste :

TIPO MODELLO CEAV/CEVA

Data Valuta Fissa : data valuta per modello di versamento mensile (Tipo Modello = 3)  

Stampa Ditte Collegate : Se flaggato [X] viene prodotta la stampa seguendo il collegamento definito in P.1.5.

Crea File : permette di creare il file nel formato ASCII previsto dalla cassa edile  

I dati relativi alle banche della cassa edile e dell'azienda vengono prelevati dal P.1.X. tramite i codici banca caricati nei campi "Banca cassa edile" e "Banca mittente" del P.1.5.

Abbiamo cercato di soddisfare esigenze delle singole c.e., CEAV compresa, elaborando in modo automatico i dati richiesti. Nell'archivio P.L.1. maschera 5 l'utente può comunque intervenire per apportare correzione o inserimento di dati nelle righe destinate alle annotazioni.

Per lo stesso dipendente nell'archivio P.L.1. , ci possono essere più record nella stessa mensilità e questo può dipendere dai seguenti motivi :

• 1 - al dipendente nel corso del mese sono stati elaborati più cedolini, in quanto ha lavorato in cantieri appartenenti a province diverse ed è stato iscritto alle relative casse edili di competenza. In questo caso avremmo nell'archivio P.L.1. una variazione del campo chiave "T.ce" il quale identificherà i dati del dipendete relativi alle varie casse edili
• 2 - al dipendente nel corso del mese sono stati elaborati più cedolini, in quanto ha lavorato in più cantieri, benchè sia iscritto ad un'unica cassa edile (P.5.1. con C/costo diversi). In questo caso avremmo nell'archivio P.L.1. più record di dati mensili relativi ai dati retributivi dei vari cantieri ove il dipendente ha lavorato identificati dal campo "Prg.".
  Questa distinzione è resa necessaria dal fatto che è previsto nel modello riepilogativo dei cantieri e versamenti(MOD.1) l'esposizione dell'imponibile previdenziale ove il dipendente ha lavorato.
  Nella stampa del modello MOD.2 riepilogo lavoratori occupati non deve esserci questa scomposizione, sarà il programma di stampa del modello P.L.3 a sommare questi record e a mettere nel campo cantiere il codice del cantiere maggiormente occupato dal dipendente
• 3 - Nel caso in cui il dipendente nel mese abbia avuto più di due eventi di malattia o infortunio verrà generato un nuovo record con valorizzato la sola matricola cassa edile del dipendente e dati della eventuale terza malattia/infortunio.

Ritornando al punto 2, diversi clienti ci hanno chiesto la possibilità di non elaborare tanti cedolini nel mese quanti sono i cantieri dove effettivamente il dipendente ha lavorato, visto che l'unico fine è quello di avere una scomposizione degli imponibili e delle ore per cantiere quindi la gestione di più cantieri con un unico cedolino viene effettuata in prima nota tramite l'utilizzo di 2 voci manuali per ciascun cantiere. Una per indicare le ore ordinarie e una per le ore di festività se presenti. Queste voci manuali attivano una serie di voci automatiche per il riepilogo nel cedolino di ore, accantonamenti e imponibili sui vari cantieri. Solo per le voci automatiche impostare a 28 l'indicatore "Tratt. Importo x CE" in P.2.4. masch.2.(manuali: tipo 1 liv 1 voci 6654 e 6655; automatiche: tipo 0 liv 1 voci 6654, 6655, 6657 e 6658 - CHIEDERE GESTIONE ALL'ASSISTENZA PAGHE).

L'inserimento della voce per il cantiere principale può essere effettuata solo nel caso l'utente non utilizzi il campo centro di costo a livello di dipendente, oppure lo utilizzi, ma non come aggancio ad un cantiere (P.1.4. "Tabella casa edile" = zero), bensì per gestire c/costo o reparti (distinzione operai da impiegati ecc...).

Nulla vieta all'utente di caricare questi dati direttamente in P.L.1. maschera 3, anzichè utilizzare le voci manuali di prima nota. Per facilitare questa operazione è stato previsto il pulsante "Calcola Cantieri" che permette il calcolo degli imponibili e degli accantonamenti partendo dalle ore caricate per ciascun cantiere e facendo le dovute proporzioni con le ore, imponibili e accantonamenti totali di maschera 1 e 2. 

Le provincie per le quali la Data Services a previsto le relative voci nell' archivio standard sono :

• TV TREVISO
• VE VENEZIA
• UD UDINE
PD PADOVA
• RM ROMA
• PN PORDENONE
• BL BELLUNO
• BS BRESCIA
• PG PERUGIA
• VI VICENZA
• GO GORIZIA
• SV SAVONA
• BZ BOLZANO
• VR VERONA
• IM IMPERIA
• TS TRIESTE
• AR AREZZO
• FE FERRARA
• PV PAVIA
• TR TERNI
• PO PRATO
• CR CREMONA
• PR PARMA
• MS MASSA CARRARA
• LI LIVORNO
• GR GROSSETO
• FI FIRENZE
• GE GENOVA
• TO TORINO
• RA RAVENNA
• TN TRENTO
• VA VARESE
• RO ROVIGO
• VC VERCELLI
• MC MACERATA
• PC PIACENZA
• MN MANTOVA
• PI PISA
• NO NOVARA
• SI SIENA
• PT PISTOIA
• PA PALERMO
• CV C.E.A.V.
• cv C.E.V.A.
• CN CUNEO
• ME MESSINA
• SA SALERNO (solo su laser e supporto magnetico)
• BI BIELLA
• BO BOLOGNA
• AL ALESSANDRIA
• MI MILANO
• SP LA SPEZIA
• FG FOGGIA
• SS SASSARI
• LE LECCE
• AO AOSTA
• NA NAPOLI
• SO SONDRIO
• SR SIRACUSA
• RG RAGUSA
• FO FORLÌ
• CA CAGLIARI
• CO COMO (entrambe le provincie di Como e Lecco utilizzano lo stesso modello ma è necessario distinguerle poichè hanno aliquote contributive differenti e quindi P2R distinti)
• LC LECCO
• AN ANCONA
• PZ POTENZA
• BN BENEVENTO
• CS COSENZA
• BA BARI
• BG BERGAMO (solo su laser e supporto magnetico)
• CE CASERTA (solo su laser e supporto magnetico)
• CZ CATANZARO-CROTONE-VIBO VALENTIA (solo su laser e supporto magnetico)
• CH CHIETI
• AG AGRIGENTO (solo su laser e supporto magnetico)
• AQ L'AQUILA (solo su laser e supporto magnetico)
• BR BRINDISI
• RC REGGIO CALABRIA (solo su laser e supporto magnetico)
• bg EDILCASSA DI BG (solo su laser e supporto magnetico)
• CB CAMPOBASSO
• RI RIETI
• OR ORISTANO
• RN RIMINI

   

N.B. Per quelle cassa edili che determinano contributi non sull'imponibile cassa edile, ma sull'imponibile previdenziale degli operai + impiegati, è neccessario che i dipendenti impiegati abbiano valorizzato il campo tabella cassa edile.
Se così non fosse, l'utente dovrà manualmente inserire il dato imponibile previdenziale del dipendente impiegato nell'archivio P.L.1., dove il programma di calcolo non lo genera per l'assenza del codice tabella cassa edile.