Per la compilazione dei modelli Cassa Edile di denuncia nominativa e riepilogativa per cantiere, seguire le seguenti modalità operative:

a) verificare nell'archivio P.1.5. che sia presente la tabella Cassa Edile della provincia da gestire. Se assente, contattare l'assistenza paghe:

b) caricare tutti i cantieri dell'azienda nell'archivio P.1.4. "Centri di Costo":

c) elaborare i cedolini;

d) lanciare il P.L.2. per l'archiviazione dei dati mensili in P.L.1. (modificabili manualemente all'occorrenza):

e) lanciare il calcolo dei contributi P.5.5.

f) lanciare il P.L.3. per stampare i modelli Casse Edili (Mod. 1, Mod. 2 e Mod. di versamento) di controllo e per la creazione del relativo file.xml

N.B. Le casse edili industria prevedono solo la denuncia degli operai ed eventualmente anche degli impiegati se aderenti al Fondo Prevedi, mentre la CEAV o CEVA prevedono sempre la denuncia sia degli operai che degli impiegati. A differenza delle altre Casse Edili, la CEVA non vuole gli importi arrotondati all'unità di euro, ma con 2 decimali.  

Premesso che il centro di costo nell'edilizia, identifica il cantiere e la sua codifica deve rimanere costante nel tempo, i dati anagrafici relativi ai cantieri vanno valorizzati nella prima e terza maschera del P.1.4.

Nel modello stampato la DENOMINAZIONE E/O LUOGO DEL CANTIERE viene valorizzata col campo "Indirizzo" di msk 3. Se non presente viene considerato il campo di msk 1 "Descrizione C.Costo/Cantiere".

I campi COMITTENTE, CODICE CANTIERE DA CASSA EDILE e CODICE CANTIERE DA M.U.T. vanno valorizzati nella msk 1. Tutti gli altri dati sono presenti nella msk 3, dove le sezioni "Committente", "Appalto" e "Subappalto" nella parte bassa della videata vengono abilitate in base agli indicatori "Tipo Committente/Lavoro".

In fase di stampa, una volta stampati tutti i cantieri dove sono presenti delle retribuzioni, verranno stampati i cantieri aperti anche se privi di retribuzione (se non è stato impostato il contrario in P.1.5. mettendo a 1 il campo "Ind. Solo Cant. con Imponib." in P.1.5. msk 2.

E' fondamentale che tutti i centri di costo in P.1.4. abbiano i campi "Tabella Cassa Edile" di msk 1 e "Numero progressivo" di msk 3 valorizzati. Affinchè tutti i cantieri vengano importati correttamente all'interno del M.U.T., il "Numero progressivo" deve coincidere con il numero progressivo cantiere all'interno del M.U.T., oppure devono essere valorizzati i codici "Cod. Cantiere da C.Edile" e/o "Cod. Cantiere da M.U.T." di msk 1 con i dati forniti dalla Cassa Edile.

Il "Numero progressivo" è un numero progressivo che identifica il cantiere e deve essere mantenuto fino alla chiusura dello stesso (se e' relativo ad un cantiere chiuso può essere riutilizzato per un altro cantiere solo in un anno solare diverso). Questo numero deve essere univoco all'interno dell'azienda anche se l'azienda ha dipendenti iscritti in diverse casse edili. Es. se un'azienda ha 4cantieri di cui 2 sulla Cassa Edile di Venezia e 2 sulla Cassa Edile di Padova, i cantieri dovranno essere codificati con numero 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dalla cassa edile di competenza                                                                                                        N.B. Il centro di costo potrebbe non essere uguale al "Numero progressivo" ma, per semplicità di gestione e non avendo esigenze elaborative particolari, è opportuno pensare i due numeri come se fossero sempre coincidenti.  

Vi ricordiamo che il cantiere ha una codifica numerica libera, da mantenere fissa nelle successive denunce.

Poichè ogni cantiere in msk 1 contiene la tabella Cassa Edile di competenza e poichè il calcolo del cedolino da priorità alla tabella Cassa Edile presente in P.1.1. msk 16.D, ai dipendenti, presenti in un certo cantiere ma iscritti ad una Cassa Edile diversa dovete caricare la tabella Cassa Edile prevista in P.1.1 msk 16.C )es. trasfertisti). In questo modo saranno versati i contributi correttamente e nel M.U.T. sarà dichiarato il cantiere corretto.

Premesso che i dati mensili vengono prelevati dal archivio P.L.1., elenchiamo di seguito i campi del modello e la loro provenienza:  

Per la gestione dei campi relativi alle ore ordinarie, malattia, infortuni, etc. e dei campi relativi agli accantonamenti è necessaria una gestione che permetta di prelevare questi dati direttamente dalle voci del cedolino. A tale scopo vengono utilizzati due indicatori (campi numerici di due cifre "xy", dove ogni cifra ha un suo significato) in P.2.4. msk 2.

Indicatore "Tratt. importo per C.Edile" (xy):

Indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" (xy):

• per valorizzare il campo "Ore ordinarie" entrare in P.2.4., richiamare la voce che identifica le ore di accantonamento ordinario e caricare il campo "Tratt. tempo per C.Edile" con 01 (x = somma y = ore ordinarie);
• se nel cedolino non è presente alcuna voce per l'Indennità Capo Squadra (es. gia' presente negli elementi di testata della paga) deve essere creata un'apposita voce fittizia in P.2.4. con "Tratt. importo per C.Edile" pari a 21.
  Se pero' l'imponibile Cassa Edile di cedolino è già comprensivo di tale maggiorazione, allora deve essere valorizzato a 1 anche il campo "Ind.Cas. Edile2" sempre in P.2.4. msk 2;
• le ore riguardanti la C.i.g. vengono prese da msk 12 dell'assenteismo nel mensile dipendente (P.1.2.). Per gli apprendisti è necessario distinguere le ore di C.i.g. per maltempo dalle altre. Pertanto viene letto l'archivio P.1.L. e viene testato l'apposito indicatore "Tipo Evento";
• per distinguere le ore ferie a.c. da quelle residue a.p., nelle voci relative a quest'ultime, oltre all'indicaore generico "Tratt. tempo per C.Edile" valorizzato a 6 deve essere valorizzato anche l'indicatore "Indic. Importo Calcolo Costi" con 44;
• per distinguere le ore di permesso retribuito a.c. da quelle a.p., nelle voci relative a quest'ultime, oltre all'indicatore generico "Tratt. tempo per C.Edile" valorizzato a  7 deve essere valorizzato anche l'indicatore "Indic. Importo Calcolo Costi" con 46.  
• le ore di malattia e infortunio e i relativi accantonamenti vengono presi dal mensile dipendente tramite i codici voce per accantonamento presenti in msk 2 delle tabelle malattia (P.2.E) e infortunio (P.2.N).
  Il codice voce relativo alla carenza deve essere distinto dai codici voce relativi agli altri periodi di accantonamento, altrimenti tutte le ore di malattia o infortunio verranno sommate nella casella "Carenza";

  Come per gli accantonamenti malattia anche gli anticipi della ditta per conto delle casse edili di integrazioni malattia e infortunio vengono presi dal mensile del dipendente tramite i codice voce per integrazione ditta presenti in msk 1 delle tabelle malattia (P.2.E) e infortunio (P.2.N).

  Nel caso l'utente debba effettuare una correzione sui dati relativi alla integrazione malattia o infortunio presente in queste voci automatiche, è possibile utilizzare delle voci manuali  dove l'importo caricato andrà in somma o diminuzione dell'importo calcolato dalle voci automatiche. Questo avviene valorizzando il campo "Tratt. importo per C.Edile" con il valore 5 o 6 in caso di somma / 15 o 16 nel caso di sottrazione (5 o 15 per malattia, 6 o 16 per infortunio).
  Per le Casse Edili che vogliono il rimborso espresso in denuncia riproporzionato in base alle ore del trimestre precedente l'evento (TV, PG, TR, MC), devono essere valorizzati nelle voci in prima nota, oltre al campo importo, anche i campi: "Data_1" con la data di inizio dell'evento e "Data_2" con l'eventuale data di cessazione dell'evento. Questo per permettere di riproporzionare anche gli importi calcolati dalle voci manuali.
  Lo stesso procedimento vale anche se devono essere apportate modifiche all'accantonamento malattia o infortunio, solo che non serve valorizzare i campi "Data_1" e "Data_2" e il campo "Tratt. importo per C.Edile" in P.2.4. deve assumere i valori 45 o 46 in caso di somma / 55 o 56 in caso di sottrazione (45 o 55 per malattia, 46 o 56 per infortunio).

  N.B. Se si devono ridurre gli importi dei rimborsi tramite voci manuali, in presenza di più eventi di malattia gli importi calcolati dalle voci manuali vengono detratti in cascata a partire dall'ultimo evento di malattia. Questo significa che se l'importo della voce manuale risulta maggiore del rimborso previsto per l'ultimo evento di malattia, allora la differenza tra i due importi verrà sottratta al rimborso dell'evento precedente e per l'ultimo evento di malattia sarà corrisposto un rimborso pari a zero e così via fino ad arrivare al primo evento di malattia se necessario. Lo stesso procedimento vale nel caso in cui si verifichino più eventi di infortunio ovviamente nello stesso mese.

  In presenza di voci di arretrato malattia o infortunio, anche in assenza di eventi mese in elaborazione, è comunque possibile corrispondere al dipendente l'integrazione tramite gli stessi indicatori elencati in precedenza. Anche in questo caso la voce deve sempre riportare le date di inizio evento e eventuale fine evento per poter attribuire un periodo all'integrazione e per poter effettuare l'eventuale riproporzionamento.  

ORE E ACCANTONAMENTI IMPIEGATI (solo x Casse Eedili artigiane come CEAV/CEVA che prevedono anche la denuncia degli impiegati)

Premesso che il contratto a cui si deve far riferimento per gli impiegati non è l'11 ma l'1, la gestione degli accantonamenti è sempre uguale a quella in atto per gli operai, mentre per quanto rigurda le ore deve essere implementata una gestione differente in quanto i tempi delle voci del cedolino possono essere sia a giorni che a ore: 

In P.2.N. è presente il campo "Voce per integraz. carenza Cassa Edile". Se valorizzato con il codice di un'apposita voce automatica, il rispettivo importo sara' l'integrazione della carenza infortunio a carico della cassa edile (40%) in aggiunta a quanto già corrisposto dalla ditta (60%) per far raggiungere al lavoratore il 100% dell'integrazione (per la creazione della voce contattare l'assistenza paghe).

Ovviamente tale importo verrà anticipato dalla ditta per conto della cassa edile e di conseguenza l'azienda avrà diritto al relativo rimborso.

Nel caso in cui il campo "Voce per integraz. carenza Cassa Edile" non venga considerato, la carenza infortunio rimarrà solamente a carico dell'azienda (ovviamente per il 60% che le compete) e quindi non avrà diritto ad alcun rimborso da parte della cassa edile.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La msk 1 del P.L.1 contiene i campi con l'indicazione dettagliata dei contributi versati al Fondo Prevedi:

• contributo a carico dell'azienda;
• contributo a carico del lavoratore;
• eventuale contributo volontario a carico del lavoratore.

In questa maschera vengono archiviate le quote totali (corrente + arretrato) che dovranno poi essere indicate sul prospetto cartaceo della denuncia.
La msk 4 raggruppa invece tutti gli altri dati richiesti dalla Previdenza Complementare, ovvero:

Affinchè tutte le quote (correnti + arretrate) vengano archiviate correttamente in P.L.1. verificare che nella msk 16.A del P.1.1. di ogni dipendente aderente al Prevedi il campo "Fondo Chiuso" sia uguale a 26 e sia valorizzato correttamente l'indicatore "Ind.PREVINDAI/Fondo Previd." in P.2.4. msk 2 nelle voci che interessano il Fondo:

• quota Tfr - voce 1.6350
• quota Azienda - voce 1.6351
• quota Dipendente - voce 1.6352
• quota aggiuntiva volontaria - voce 1.6353

N.B. In presenza di quote arretrate, per permettere di archiviare correttamente il periodo pregresso in P.L.1. msk 4, devono essere valorizzate anche le date di inizio e fine in corrispondenza delle apposite voci manuali.

Gli indicatori per il Fondo Prevedi sono gestiti con lo stesso meccanismo valido per le ore e gli accantonamenti.

Indicatore "Ind.PREVINDAI/Fondo Previd." (xy):

ATTENZIONE: nel caso di Cassa Edile industria e di iscrizione al Fondo Prevedi di impiegati e quadri, il programma compila solo i seguenti campi sul Mod. 2 (in presenza delle apposdite voci di cedolino): codice attribuito dalla Cassa Edile, cognome, nome, Codice Fiscale, data di nascita, data di assunzione, tipo di assunzione, data di cessazione, tipo di cessazione, livello di inquadramento e ovviamente i dati relativi alla previdenza complementare.

Il programma di calcolo P.L.2. genera una stampa su carta bianca dove sono presenti i dati principali richiesti dal modello della cassa edile.

A video viene richiesta la "Mensilita'" da elaborare, l'intervallo di cedolini da considerare e la provincia della Cassa Edile (caricando "__ /00" vengono elaborate TUTTE le provincie).

La richiesta "Elaboro dati sez. Malattie e Infortunio" è stata inserita perchè alcune Casse Edili non hanno la sezione relativa ai dati di infortuni e malattie nella stampa del modello
La richiesta "Aggiorno arch. lav. edili" serve per aggiornare l'archivio P.L.1. e, nel caso l'utente scelga "No" il programma produrrà solo la stampa senza aggiornare l'archivio.

Abbiamo cercato di soddisfare le esigenze delle singole Casse Edili (CEAV compresa), elaborando in modo automatico i dati richiesti.  Nell'archivio P.L.1. msk 6 l'utente può comunque intervenire per apportare correzione o inserimento di dati nelle righe destinate alle annotazioni.

Per lo stesso dipendente nell'archivio P.L.1. si possono creare più record nella stessa mensilità e questo può dipendere dai seguenti motivi:

• 1 - al dipendente sono stati elaborati più cedolini nello stesso mese, in quanto ha lavorato in cantieri appartenenti a province diverse ed è stato iscritto alle relative Casse Edili di competenza. In questo caso nell'archivio P.L.1. avremmo una variazione del campo chiave "Tab. C.Edile" per identificare i dati del dipendete relativi alle varie Casse Edili;
• 2 - al dipendente sono stati elaborati più cedolini nello stesso mese, in quanto ha lavorato in più cantieri iscritti ad un'unica cassa edile (P.5.1. con C/costo diversi). In questo caso nell'archivio P.L.1. avremmo una variazione del campo chiave "Progressivo" per identificare i vari cantieri.
  Questa distinzione è resa necessaria dal fatto che nel modello riepilogativo dei cantieri e dei versamenti (Mod. 1) è prevista l'esposizione dell'imponibile previdenziale dove il dipendente ha lavorato.
  Nella stampa del modello riepilogativo dei lavoratori occupati (Mod. 2) non deve esserci questa scomposizione. Sarà il programma di stampa P.L.3 a sommare questi record e a mettere nel campo "Cantiere" il codice del cantiere maggiormente occupato dal dipendente.
• 3 - il dipendente nel mese abbia avuto più di due eventi di malattia o infortunio. Viene generato un record aggiuntivo con valorizzata la sola matricola Cassa Edile del dipendente e i dati dell' eventuale terza malattia/infortunio.

Ritornando al punto 2, diversi clienti ci hanno chiesto la possibilità di NON elaborare tanti cedolini nel mese quanti sono i cantieri dove effettivamente il dipendente ha lavorato, visto che l'unico fine è quello di avere una scomposizione degli imponibili e delle ore per cantiere.

A tel scopo abbiamo implementato la gestione di più cantieri nel mese con un unico cedolino, tramite il caricamento di 2 voci manuali per ciascun cantiere direttamente in P.5.1:

- la prima per indicare le ore ordinarie - voce 1.6654

- la seconda per indicare le eventuali ore di festività, se presenti - voce 1.6655

Queste voci manuali attivano una serie di voci automatiche (1.6654, 1.6655, 1.6657 e 1.6658)per il riepilogo di ore, accantonamenti e imponibili sui vari cantieri. 

Solo per le voci automatiche impostare a 28 l'indicatore "Tratt. importo per C.Edile" in P.2.4. msk 2.

Se il cantiere principale viene associato al dipendente gia' in fase di caricamento della prima nota (presente in P.1.1), non è necessario inserire la voce manuale relativa perche' i rispettivi dati vengono calcolati automaticamente per differenza. Se al dipendente, invece, non viene agganciato nessun cantiere è necessario accertarsi di aver agganciato la tabella Cassa Edile in P.1.1 msk 16.D oltre a specificare tutti i cantieri tramite le voci manuali.

Nulla vieta all'utente di caricare manualmente tutti i cantieri direttamente in P.L.1. msk 4 anzichè utilizzare le voci manuali di prima nota. Per facilitare questa operazione è stato previsto il pulsante "Calcola Cantieri" che permette il calcolo degli imponibili e degli accantonamenti partendo dalle ore caricate per ciascun cantiere e facendo le dovute proporzioni con le ore, gli imponibili e gli accantonamenti totali di maschera 1 e 2 del P.L.1

Per dichiarare le ore lavorate sui cantieri da soggetti non tenuti all’iscrizione alla Cassa Edile (titolari, soci, collaboratori, lavoratori autonomi, etc.) si deve agganciare la tabella Cassa Edile e/o un cantiere in P.1. msk 16.D e si deve fare in modo che fra le voci mensili sia presente una voce per la retribuzione ordinaria (manuale, anche fittizia) con il tempo in ore e con l’apposito indicatore “Tratt. tempo per C.Edile" valorizzato a 1.

In presenza di più cantieri nello stesso mese vale sempre la gestione spiegata nel capitolo precedente, tramite l'utilizzo delle voci manuali.

Il programma di calcolo P.L.2 provvederà a compilare in P.L.1. msk 1 il campo "Tipo Lavoratore" per ciascuna di queste anagrafica e la suddivisione delle ore lavorate presso i cantieri in msk 3 .

N.B. i soci vengono identificati con la sottoqualifica 4 o 8 o 14, i collaboratori con l'indicatore di "Tipo Co.co.co" valorizzato in P.1.1 msk 2.E o la sottoqualifica 85, i lavoratori autonomi con l'indicatore "Ritenuta d'acconto" valorizzato in P.1.1 msk 2.E.

Attualmente non ci è possibile identificare i titolari.