D5780S00 STAMPA MODELLO GLA/R X-thema

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Anno elaborazione ...............: 2003 Da azienda ......................: 0001 A azienda ......................: 9999 Tipo denuncia (P/S) .............: P P=Principale, S=Sostitutiva

Stampa laser.....................: N Codice in elaborazione : =============================================================================

Il programma P.7.8. provvede alla stampa del modello GLA/R e deve essere

eseguito negli archivi anno precedente. Anno di elaborazione.....: indicare l'anno di competenza (2002) Da azienda ..............: estremo azienda da elaborare A azienda ..............: estremo azienda da elaborare Tipo denuncia (P/S) .....: tipo denuncia: indicare "P" se la denuncia e'

Principale, "S" se e' Sostitutiva Stampa laser.............: produce la stampa laser del GLA/r Il programma verifica i collegamenti IRPEF in maschera 6 dell' azienda

(A.1.1.) ed elabora solo le aziende "madri", testando l'esistenza del campo

"Numero fogli GLA/C" nell'archivio P.1.A. archiviato dalla stampa del modello

GLA/C (e' quindi fondamentale rispettare l'ordine di stampa P.7.7. P.7.8 P.7.4.

Vengono considerati i versamenti con causale "CXX" e "C10" dall'archivio

P.1.U. maschera 3, separati per sede, ordinati e stampati per mese. Di seguito alleghiamo una tabella con la casella del modello e il relativo

campo nell'archivio paghe: CASELLA DEL MODELLO CAMPO NELL'ARCHIVIO PAGHE ------------------- ---------------------------------------------------

R1 (codice sede) -> archivio P.1.U. msk 3 campo "Sede" R2 (anno compensi) -> anno dato a video R3 (tipo denuncia) -> campo dato a video R4 (num.fogli GLA/C) -> archivio P.1.A. msk 1 campo "Numero fogli GLA/C"

R5 (cod.fisc.commit) -> archivio A.1.1. msk 1 campo "Codice fiscale"

R6 (denomi.Cogn/nome) -> archivio A.1.1. msk 1 campo "Rag.soc./Cogn" e

"Rag.soc./Nome" R7 (via,piazza....) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Indirizzo fisc.",

se tale campo non e' valorizzato viene utiliz-

zato il campo "Indirizzo" in msk 1 R8 (cap) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Cap fiscale", se

tale campo non e' valorizzato viene utilizzato

il campo "Cap" in msk 1 R9 (comune) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Citta' fiscale",

se tale campo non e' valorizzato viene utiliz-

zato il campo "Citta' o Fraz." in msk 1 R10 (provincia) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Provincia fisc.",

se tale campo non e' valorizzato viene utiliz-

zato il campo "Provincia" in msk 1 R11 (telefono) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Telefono fisc.",

se tale campo non e' valorizzato viene utiliz-

zato il campo "Telefono" in msk 1 R12 (fax) -> archivio A.1.1. msk 1 campo "Fax" R13 (e-mail) -> campo non gestito R14 (Codice istat 1) -> archivio A.1.1. msk 5 campo "Cod. attiv. IVA"

R15 (Codice istat 2) -> campo non gestito R16 (mese pagamento) -> archivio P.1.U. msk 3 campo "Rifer.da" R17 (data versamento) -> archivio P.1.U. msk 1 campo "Data" R18 (numero versamento) -> numero versamenti calcolato dal programma R19 (importo versato) -> archivio P.1.U. msk 1 campo "versato/Cred"

R20 (totale versato) -> calcolato da programma R21 (Ecced.util.) -> campo non gestito R22 (Contrib.dovuti) -> somma dei campi C17 dei gla/c presenti R23 (Saldo a debito) -> calcolato da programma R24 (Saldo a credito) -> calcolato da programma R25 (Ecced.versata) -> archivio P.1.1. msaschera 16 "Retr.ridotte/Ecce.

cococo" , sono le eccedenze inserite manualmente,

da sommare al contenuto del campo "Diff.retrib.da

accred.x cig" dove si archiviano eventuali ecce-

denze di contribuzioni negative.