D5740S00 GLA SU SUPPORTO MAGNETICO X-thema
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Anno elaborazione ...............: 2003 Codice studio ...................: 01 Da azienda ......................: 0001 A azienda ......................: 9999 Cognome persona di riferimento...: Nome persona di riferimento...: Tipo denuncia (P/S) .............: P P=Principale, S=Sostitutiva
Archivia dati su dischetto.......: N Codice in elaborazione : =============================================================================
Il programma P.7.4. ha una duplice valenza, provvede sia alla creazione del
GLA su dischetto che alla stampa di controllo che riporta tutti i dati pre-
senti nel supporto magnetico. N.B. Prima di lanciare il programma P.7.4. e' obbligo aver eseguito i programmi P.7.7. GLA/C (che aggiorna l'archivio P.1.A. con il numero di
fogli GLA/C) e P.7.8. GLA/R x controllo. Anno di elaborazione..........: indicare l'anno di competenza Codice studio ................: indicare il codice studio che intendete
elaborare (questo dato non e' presente nei modelli, ma e' necessario per la produzione del dischetto) (A.1.4) Da azienda ...................: estremo azienda da elaborare A azienda ...................: estremo azienda da elaborare Cognome persona di riferimento: inserire il cognome del responsabile dello
studio (anche questo e' un dato necessario
solo per la produzione del dischetto) Nome persona di riferimento: inserire il nome del responsabile dello
studio Tipo denuncia (P/S) ..........: tipo denuncia: indicare "P" se la denuncia
e' Principale, "S" se e' Sostitutiva Archivia dati su dischetto....: (S/N) indicare "S" se si vuole produrre il
dischetto, "N" in caso contrario Nel caso in cui si debbano elaborare aziende collegate, il P74 deve essere
lanciato solo ed esclusivamente per la ditta madre, sara' il programma che
risalira' attraverso i collegamenti fiscali di A11 masch. 6 a tutte le ditte
(collegate fiscalmente). N.B. una volta dato "S" all'opzione "Archivia dati.." e' fondamentale sapere
che, nel caso in cui i collaboratori delle aziende di uno studio siano
cosi' numerosi da non poter essere contenuti in un dischetto, il progr
amma non esegue automaticamente l'eventuale gestione di piu' dischetti.
A tal proposito il programma P.7.4. controlla che il numero di records
da scrivere sul dischetto non sia superiore a 5600, poiche' abbiamo cal-
colato in 5600 il numero di records che un dischetto da 1,4 MB puo' con-
tenere. Se il limite viene superato il programma segnala l'anomalia e
termina l'esecuzione ; e' necessario quindi rilanciare il P.7.4. dando
un range di aziende piu' ristretto. Riportiamo di seguito le istruzioni allegate ai programmi P.7.7. e P.7.8.
che sono necessarie anche al programma P.7.4. P.7.7. Stampa modello GLA/C Il programma esegue la stampa del modello GLA/C testando eventuali collega-
menti previdenziali in maschera 7 del collaboratore ed elabora i SOLI colla-
boratori che hanno il campo "Tipo co.co.co." (P.1.1. masch.8) uguale a 1, 2,
11, 12, 4 , 14 . (Nel caso in cui un dipendente cambi il "Tipo cococo" nel
corso dell'anno oppure per un numero limitato di mesi e' possibile gestire
questa eventualita' utilizzando l'indicatore "Tipo co.co.co" presente in P.1
.2 masch. 7). Il programma legge l' archivio mensile dei cedolini (P.1.2.)
ed elabora quelli che hammo il campo "Impo.f pens.inps" valorizzato. Dall'archivio P.2.B. viene presa l'aliquota per il calcolo dei contributi
dovuti. Il "Periodo di attivita'" sono le date della 1a voce di cedolino,
che in P.2.4. maschera 2 ha il campo "Voce compenso cococo" valorizzato
Quindi, prima di eseguire il P.7.7. e' necessario che individuiate la/le
voci di compenso che avete utilizzato durante l'anno. Solitamente trat-
tasi della voce 11 di tipo 1 , livello 1 del contratto 333. A questa ed
eventualmente ad altre che compongono l'imponibile contributivo del mese
dovete valorizzare in P.2.4. maschera 2 il campo "Voce compenso cococo" a 1 Di seguito alleghiamo una tabella con la casella del modello e il relativo
campo nell'archivio paghe: CASELLA DEL MODELLO CAMPO NELL'ARCHIVIO PAGHE ------------------- ---------------------------------------------------
C1 (cod.fisc.comm.) -> archivio A.1.1. msk 1 campo "Codice fiscale"
C2 (Num.prog.fogli) -> gestito da programma C3 (Anno di rifer.) -> anno di riferimento dato a video C4 (cod.fisc.coll.) -> archivio P.1.1. msk 1 campo "Codice fiscale"
C5 (Cod.attv.coll.) -> archivio P.1.1. msk 8 campo "Cod.attiv.co.co.co"
C6 (Cognome colla.) -> archivio P.1.1. msk 1 campo "Cognome" C7 (Nome collabor.) -> archivio P.1.1. msk 1 campo "Nome" C8 (mese compenso) -> archivio P.2.3. msk 2 campo "Data fine mensilita'"
corrisponde al mese della data di fine mensilita`,
nel caso in cui in A.1.1 masch.7 il campo "Vers.
irpef mese c." sia = a ZERO, o in P.1.1. masch. 8
il campo "Tipo versamento co.co.co." sia = a 10
viene sommato 1 (uno) ale mese della mensilita`.
Abbiamo gestito anche il caso di un dipendente che
cambia per un tempo definito (uno o piu' mesi) la
modalita' di versamento; in questo caso si puo`
valorizzare con l'opportuno indicatore, il campo
"Tipo versamento" in P.1.2 masch.4. C9 (imp.previden.) -> archivio P.1.2. msk 3 campo "Impon .f.pens.inps"
C10 (aliquota) -> archivio P.2.B. msk 5 campo "Fondo pensioni o
inpdai" oppure campo "Malattia o quota s.s.n."
C11 (contr.dovuto ) -> moltiplicazione: C9 % C10 C12 (eccedenze) -> sempre a zero C13 (data dal) -> data della prima voce che ha il campo "Voce com-
penso co.co.co" (P.2.4. msk 2) valorizzato C14 (data al) -> data della prima voce che ha il campo "Voce com-
penso co.co.co" (P.2.4. msk 2) valorizzato C15 (cod.al.assic.) -> archivio P.1.1. msk 8 campo "Altro ente cococo"
C16 (Totale imp.prev) -> calcolato da programma C17 (Totale con.dov.) -> calcolato da programma C18 (Totale ecced.) -> sempre a zero C19 (codice ecced.) -> campo non gestito C20 (importo eccd.) -> campo non gestito C21 (codice ecced.) -> campo non gestito C22 (importo eccd.) -> campo non gestito C23 (codice ecced.) -> campo non gestito C24 (importo eccd.) -> campo non gestito C25 (ecced.versata) -> archivio P.1.1. masch. 16 campo "Retr.ridotte/Ecce.
cococo" , sono le eccedenze inserite manualmente, da
sommare al contenuto del campo "Diff.retrib.da accre-
d.x cig" dove si archiviano eventuali eccedenze di
contribuzioni negative. --------------------------------------------------------------------------------
P.7.8. Stampa modello GLA/R Il programma verifica i collegamenti IRPEF in maschera 6 dell' azienda
(A.1.1.) ed elabora solo le aziende "madri", testando l'esistenza del campo
"Numero fogli GLA/C" nell'archivio P.1.A. archiviato dalla stampa del model-
lo GLA/C (e' quindi fondamentale rispettare l'ordine di stampa P.7.7 P.7.8
P.7.4. . Vengono considerati i versamenti con causale "CXX" e "C10" dall'archivio
P.1.U. maschera 3, separati per sede, ordinati e stampati per mese. Di seguito alleghiamo una tabella con la casella del modello e il relativo
campo nell'archivio paghe: CASELLA DEL MODELLO CAMPO NELL'ARCHIVIO PAGHE ------------------- ---------------------------------------------------
R1 (codice sede) -> archivio P.1.U. msk 3 campo "Sede" R2 (anno compensi) -> anno dato a video R3 (tipo denuncia) -> campo dato a video R4 (num.fogli GLA/C) -> archivio P.1.A. msk 1 campo "Numero fogli GLA/C"
R5 (cod.fisc.commit) -> archivio A.1.1. msk 1 campo "Codice fiscale"
R6 (denomi.Cogn/nome) -> archivio A.1.1. msk 1 campo "Rag.soc./Cogn" e
"Rag.soc./Nome" R7 (via,piazza....) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Indirizzo fisc.",
se tale campo non e' valorizzato viene utiliz-
zato il campo "Indirizzo" in msk 1 R8 (cap) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Cap fiscale", se
tale campo non e' valorizzato viene utilizzato
il campo "Cap" in msk 1 R9 (comune) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Citta' fiscale",
se tale campo non e' valorizzato viene utiliz-
zato il campo "Citta' o Fraz." in msk 1 R10 (provincia) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Provincia fisc.",
se tale campo non e' valorizzato viene utiliz-
zato il campo "Provincia" in msk 1 R11 (telefono) -> archivio A.1.1. msk 3 campo "Telefono fisc.",
se tale campo non e' valorizzato viene utiliz-
zato il campo "Telefono" in msk 1 R12 (fax) -> archivio A.1.1. msk 1 campo "Fax" R13 (e-mail) -> campo non gestito R14 (Codice istat 1) -> archivio A.1.1. msk 5 campo "Cod. attiv. IVA"
R15 (Codice istat 2) -> campo non gestito R16 (mese pagamento) -> archivio P.1.U. msk 3 campo "Rifer.da" R17 (data versamento) -> archivio P.1.U. msk 1 campo "Data" R18 (numero versamento) -> numero versamenti calcolato dal programma R19 (importo versato) -> archivio P.1.U. msk 1 campo "versato/Cred"
R20 (totale versato) -> calcolato da programma R21 (Ecced.util.) -> campo non gestito R22 (Contrib.dovuti) -> somma dei campi C17 di tutti i gla/c presenti
R23 (Saldo a debito) -> calcolato da programma R24 (Saldo a credito) -> calcolato da programma R25 (Ecced.versata) -> archivio P.1.1. msaschera 16 "Retr.ridotte/Ecce.
cococo" , sono le eccedenze inserite manualmente,
da sommare al contenuto del campo "Diff.retrib.da
accred.x cig" dove si archiviano eventuali ecce-
denze di contribuzioni negative. --------------------------------------------------------------------------------
Alla fine dell'elaborazione il programma P.7.4. chiede di inserire un dischet-
to, il quale deve essere inserito nel server e non nel PC dove state lavoran-
do. Fate attenzione ad imputare TUTTE le aziende rimanendo sempre dentro al
programma, altrimenti l'archiviazione su dischetto sara' parziale. Il supporto prodotto dal P.7.4 NON DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ISTITUTO, ma
deve essere importato nella procedura dell'INPS "GLA automatizzato" (scarica-
bile dal sito dell' istituto stesso); con quest'ultimo programma e' possibile
correggere eventuali errori e produrre il supporto da consegnare all' INPS.