Questo programma permette di effettuare :

1. la creazione del file telematico per il pagamento diretto della cig con relativa stampa di controllo su carta bianca (Rif. Mod. SR41).

   N.B. Partendo dal file è possibile effettuare la stampa del modello in .pdf, scaricando dal sito dell'Inps il pacchetto kit_CIG_SM contenente l'apposito sofware;

2. la stampa su laser del modello SR40 per il trattamento C.i.g.s. in deroga più relativo file .xml;
3. la stampa su laser del modello SR100 per il trattamento straordinario di integrazione salariale più relativo file .xml;

Lanciando l'elaborazione del modello SR41, viene generato il file CIG.TXT per il pagamento diretto della C.i.g.s. da effettuare all'INPS. Il file è composto dai seguenti records :

• TIPO RECORD 00 (record iniziale)
• TIPO RECORD 10 (record aziendale)
• TIPO RECORD 20 (record anagrafico individuale)
• TIPO RECORD 40 (record mensilità correnti)
• TIPO RECORD 80 (record totali aziendali)
• TIPO RECORD 90 (record finale)

Al fine di permettere il controllo dei dati caricati all'interno del file telematico, sotto vengono creati ulteriori file importabili in excel.
Ognuno di questi file corrisponde ad un tipo record specifico.

Lanciando l'elaborazione dei modelli SR40 o SR100, invece, viene creato il file CIGS.xml per l'invio telematico delle denunce tramite il software Inps DIGIWEB.  Oltre al file xml, per ciascuna azienda elaborata , viene generato anche un file in formato CSV , contenente solo l'elenco dei beneficiari.
Il file in questione si chiama CIGBF-codazi.csv e il delimitatore dei campi al suo interno è il ; (punto e virgola).

N.B. Le domande CIGS SR40/SR100 sono domande preventive e pertanto non è possibile produrre il file xml se non è stato generato l'archivio P.1.L. per tutto il periodo di C.i.g.. Quindi conviene procedere con il caricamento manuale della denuncia on-line tramite procedura Inps DIGIWEB. 

Può però essere utile la creazione del file CIGBF-codazi.csv contenente il solo elenco di tutti i beneficiari, da importare nel DIGIWEB. Per fare in modo che tutti i lavoratori interessati vengano considerati anche se non in C.i.g. nel periodo elaborato, caricare la data di inizio cigs nel campo "Data Disponibile (5)"  in P.1.1. maschera 18.A. Questa data ovviamente deve essere compresa nel periodo elaborato.        

AVVERTENZE X UNA CORRETTA CREAZIONE DEL FILE - SR41 

• Si rimanda alla consultazione delle note operative disponibili al seguente link: NOTE-P6X-FAQ.pdf .
• In presenza di un periodo di C.i.g. a cavallo d'anno, è necessario eseguire il programma due volte per permettere l'invio di due file: uno per il periodo relativo all'a.p. e uno per quello relativo all'a.c.

• Il calolo dell'eventuale "Trattenuta Pensionati" è il seguente: 26 gg (percentualizzati p.time se p.time vericali) - gg inps di cedolino * importo giornaliero (P.1.1. maschera 4.C). In alternativa, il precedente calcolo può essere sostituito da un'apposita voce automatica che calcola il relativo importo partendo dalla causale di Cig inserita in prima nota. Nella formula della voce aggiungere in coda (A2=^PEN^) .  

• Se un dipendente è iscritto a un Sindacato, assicurarsi che nella relativa tabella P.2.T. sia stato valorizzato correttamente il codice del Sindacato nel campo "Cod.Iscr.Albo". In alcuni casi però, in base alle ore lavorate dal dip. la trattenuta deve essere fatta direttamente in busta paga e non dall'Inps pertanto non dovrà essere indicato il codice sindacato nell'SR41. A tal fine, creare una voce che esce in cedolino in queste codizioni particolari e nella formula della voce aggiungere in coda (A2=^NSI^) .

AVVERTENZE X UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODELLI SR40 E SR100

• Nel Quadro C (Specifica trattamento cigs) non è possibile stampare più di un perido di cig se non quello impostato a video.

   

MENSILITÀ

OPZIONI

MOD. SR40 O SR100