Questo programma permette di generare un file in formato CSV per ogni Unità Produttiva, contenente l'elenco dei beneficiari da allegare a una domanda di Cassa Integrazione.
Per default l'Unità Produttiva (UP) corrisponde all'azienda, ma tramite l'apposito flag "Unità Produttive" verranno considerate le eventuali UP gestite nell'archivio P.1.C. di ciascuna azienda.
All'occorenza è possibile considerare UP differenti in base ai Centri di Costo, Reparti o Filiali (vedi apposite Selezioni). In questo caso è necessario effettuare più lanci del programma, uno per ogni UP (C.Costo, Reprto, Filiale).
N.B. Tra un lancio e l'altro, non è indispensabile uscire dall'elaborazione con F5/ESC in quanto i files vengono comunque salvati tutti nel path specificato, uno per ogni azienda/UP.
Il files generati che hanno come delimitatore il campo ";" (punto e virgola) sono:
- CIGBF-codazi-matricolaInps-codup.csv (è il formato CSV UNICIGO conforme all'Allegato 3 della circolare Inps n.197/2015 che contiene tutti i dati per il calcolo delle ore lavorabili tra cui l'indicazione dei lavoratori interessati alla Cig);
- Beneficiari-CIG-codazi-matricolaInps-codup.csv (è il formato CSV per la lista dei soli lavoratori interessati alla Cig);
- Beneficiari-FIS-codazi-matricolaInps-codup.csv (è il formato CSV semplificato conforme all'Allegato 3 del messaggio Inps n. 4653/2022 per la lista dei soli lavoratori interessati all'assegno di integrazione salariale FIS);
Si ricorda che i files sono consultabili e modificabili in excel, pertanto è possibile effettuare qualsiasi tipo di variazione manuale prima di procedere al caricamento on-line.
SONO ESCLUSI dall'elaborazione i seguenti lavoratori: soci, dirigenti, infermieri, domestici, tirocinanti o stagisti, interinali, collaboratori, soggetti a ritenuta d'acconto, eredi, apprendisti non professionalizzati o non qualificati nel periodo.
N.B. Se FIS vengono inclusi nell'elaborazione anche i dirigenti come richiesto dall'INPS. Se "Situazione Cig Dip. = P11" per default sono sempre esclusi dalla Cig (Interessato Cig = "N" nel file CIGBF).
MENSILITÀ
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Da periodo (ggmmaa) a periodo (ggmmaa) | Selezionare gli estremi del periodo per il quale si richiede la Cig |
OPZIONI
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Situazione CIG Dipendente |
Permette di stabilire quali sono i dipendenti in Cig, in base ai criteri seguenti:
P.1.1. Se non sono ancora stati calcolati i cedolini per il mese in elaborazione e quindi, in assenza del P1L, è possibile solo stabilire per quali categorie di dipendenti è prevista la cig. (vedi selezione "Interessati Cig"). Al termine dell'elaborazione, è comunque possibile modificare manualmente il file .csv in corrispondenza della colonna "Interessato Cig" .
P.1.2. Se esistono i cedolini del mese in cui è richiesta la Cig (anche se fittizi), viene verificata la presenza di ore Cig nel relativo archivio P.1.L. .
Settimana Precedente
Si abilita solo se la settimana precedente il periodo in elaborazione cade nel mese precedente. Nel caso viene preso in considerazione il P.1.L. della settimana precedente l'inizio della domanda di cig. Anche in questo caso, se la situazione di cig non coincide con la situazione della settimana precedente, è possibile modificare manualmente il file al termine dell'elaborazione. |
| Tipo Orario | Permette di stabilire quali lavoratori considerare in base all'orario di impiego: tutti, full-time o part-time . |
| Interessati CIG | Permette di Selezionare le categorie di lavoratori da considerare in Cig. nel caso in cui non sia disponibile l'archivio P.1.L. (Solo se Situazione CIG Dip. = P.1.1.).
N.B. se nessun flag, il programma considera in cig solo i dip. che hanno la data di inizio cigs nel campo "Data Disponibile 5" in P.1.1. maschera 11. Questa data ovviamente deve essere compresa nel periodo in elaborazione. |
| Ditte collegate | Se flaggato [X] viene effettuata la stampa per ditte collegate |
| Unità produttive | Se flaggato [X] permette la suddivisione automatica delle stampe/file in base alle Unità Produttive di ciscuna azienda (P.1.C.) . Verrà creato un file CSV per ogni Matricola INPS/UP con i relativi codici come estensione del nome. |
| Lavoratori a chiamata | Se flaggato [X] vengono considerati nell'elaborazione anche i lavoratori a chiamata |
| Selezione CID Dipendenti | Se viene valorizzato, il programma considera solo i dipendenti che in P.1.1. maschera 1.B hanno il "Codice Identificat.Aziendale" valorizzato allo stesso modo. Serve per poter raggruppare i dipendenti in file differenti in base alle esigenze. |
| Selezione C.Costo | Se viene valorizzato, il programma considera solo i dipendenti che hanno quel determinato "Codice Centro di Costo" in P.1.1. o P.1.2. Cedolino 0. |
| Selezione Reparto | Se valorizzato, il programma considera solo i dipendenti che hanno quel determinato "Codice Reparto" in P.1.1. o P.1.2. Cedolino 0. |
| Seleziona Filiale | Se valorizzato, il programma considera solo i dipendenti che hanno quel determinato "Codice Filiale" in P.1.1. o P.1.2. Cedolino 0. |
| Tipo CIG | Permette di scegliere il tipo di cig che si desidera considerare in base al P.1.L.
Se FIS, nella creazione del file CIGBF.CSV non viene tenuto conto delle semplificazioni introdotte dall'INPS con il messaggio 2276 del 01/06/2017 riportate sotto, e prevede sempre la compilazione di tutte le colonne del file (anche quelle con **) come richiesto dall'INPS. |
| Descrizione Mansione | Selezionare da dove si desidera reperire la descrizione della mansione, in base alle necessità. Per default viene considerata la mansione del dipendente. |
| Path | Directory dove vengono salvati tutti i file. |
DATI DA RIPORTARE NEL FILE CSV CIGBF :
| Campo | Tipo Dimensione | Valori Ammessi | Descrizione | Riferimento Campi Paghe |
|---|---|---|---|---|
| Codice Fiscale Addetto (*) | 16 caratteri |
Codice fiscale del lavoratore addetto alla Unità Produttiva. |
P11 maschera 1 | |
| Codice Catastale Comune Domicilio (**) | 4 caratteri | Codice catastale del Comune presso cui è domiciliato l'addetto. | P1S del comune di P11 maschera 1 | |
| CAP Domicilio (**) | 5 caratteri | CAP presso cui è domiciliato l'addetto. | P11 maschera 1 | |
| Indirizzo Domicilio (**) | 30 caratteri | Indirizzo toponomastico presso cui è domiciliato l'addetto (specificare tipologia di indirizzo, indirizzo specifico, numero civico, eventuale frazione). | P11 maschera 1 | |
| Email (**) | 50 caratteri | Indirizzo email con cui contattare il lavoratore | P11 maschera 1 | |
| Telefono (**) | 30 caratteri | Numeri di telefono eventualmente separati da ";". | P11 maschera 1 | |
| Mansione / Reparto | 20 caratteri | Mansione specifica e/o reparto dell'addetto presso l'Unità Produttiva. | P11 o P12 se esistente
P14 desc. masch. 1 P1F desc. masch. 1 P1R desc. masch.1 |
|
| Qualifica (I/O/A/X) (*) | 1 carattere | I=Impiegato/O=Operaio/A=Apprendista/X=Altro | Qualifica con cui l'addetto lavora attualmente nella Unità Produttiva. | P11 o P12 se esistente |
| Interessato CIG (*) | 1 carattere | S=Sì/N=No | Indicare sì se il lavoratore è interessato alla CIG, No altrimenti. | Verifica presenza ore Cig in P1L.
N.B. Se "Situazione CIG Dipendente = P.1.1." vengono considerati in Cig solo tutti i dipendenti appartenenti alle categorie impostate su "Interessati a Cig" |
| Giorni di ferie da fruire dell'anno precedente | 3 caratteri numerici | Max 365 | Il numero di giornate di ferie ancora da fruire dell'anno precedente alla richiesta di CIG. | GG ferie residue da P12 maschera 2 del mese precedente il periodo elaborazione. Se il mese precedente coincide con il mese di chiusura ferie (A11), allora i gg residui vengono cosi calcolati: gg residui + gg maturati - gg goduti, sempre del mm precedente.
N.B. in caso di ferie a ore, per la conversione in gg non viene considerata la sesta gg della tabella orario. |
| E' stata programmata riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti. (Art. 8, c. 1) (*) | 1 carattere | S=Sì/N=No | Questa informazione è necessaria per sapere se i dati del lavoratore devono essere comunicati al Centro per l'Impiego per l'applicazione di eventuali politiche attive | Se le "Ore Cig" di P1L sono superiori al 50% delle "Ore Lavorabili" di P12 di tutto l'anno (12 mesi) precedente l'inizio elaborazione. |
| Orario medio contrattuale effettuato sulla UP riferito al semestre precedente(*) | 4 caratteri | HHDD | Si tratta dell'orario medio contrattuale del singolo lavoratore a prescindere dal fatto di essere in part-time. Si calcola facendo la media aritmetica su 6 mensilità dell'orario contrattuale di ogni mese: ad esempio se il lavoratore ha un orario contrattuale 3000 per 1 mese in part-time 50% e 5 mesi di Full-Time 3600, l'orario contrattuale medio sarà 3500. L'orario deve essere espresso con la notazione HHDD, dove HH sono le ore e DD sono i centesimi di ora (cioè 3650 equivale a 36 ore e mezzo, 3675 equivale a 36 ore e 45 minuti). | Orario contrattuale da P2H in base alla Tabella Dati Contrattuali di P12.
Per i dipendenti full-viene preso in considerazione l'eventuale orario di P221 o P11 se esistente.
|
| Percentuale media part-time (*) | 3 caratteri | Da 0 a 100 | Si tratta della percentuale media di part-time del semestre precedente. Si calcola facendo la media aritmetica su 6 mensilità della percentuale di part-time di ogni mese: ad esempio se il lavoratore ha lavorato 3 mesi in part-time 80% e 2 mesi in Part-Time 55% ed un mese in Full-Time (100%) la percentuale media di part-time sarà 75%. | 100% oppure percentuale part-time di P12 |
| Mesi di presenza sulla UP nel semestre precedente (*) | 1 carattere | Da 0 a 6 | Si tratta dei mesi di calendario (max 6) per i quali il lavoratore è stato in carico alla UP nel semestre precedente. Il lavoratore è considerato in carico alla UP per un mese anche se vi ha lavorato un solo giorno nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario. In tale caso lo stesso lavoratore non potrà essere valorizzato, successivamente, per lo stesso mese su un'altra unità produttiva della medesima azienda agli stessi fini. | Presenza archivio P12
N.B. Se "Selezione x C.Costo o Filiale" per il conteggio vengono presi in considerazione solo le mensilità con almeno un cedolino relativo al codice selezionato. |
I campi contrassegnati con (*) devono essere specificati
I campi contrassegnati con (**) sono da specificare quando per il lavoratore è stata programmata una riduzione di orario superiore a 50 % nei 12 mesi precedenti.
!! ATTENZIONE !!
con il messaggio 2276 del 01/06/2017 l'INPS ha introdotto le seguenti semplificazioni:
- colonna K: indicare sempre 'N'
- colonne B - C - D - E - F - J: non compilare
ULTERIORI DATI RIPORTATI SOLO IN STAMPA :
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Coefficiente di presenza |
è il risultato del seguente calcolo: - Mesi presenza / 6 - per full-time - Mesi presenza * % P.Time / 6 - per part-time |
| Totale Ore lavorabili nel biennio mobile |
è il risultato del seguente calcolo: orario medio contrattuale * coefficiente di presenza * 104 |
| 1/3 ore lavorabili nel biennio mobile | corrisponde esattamente a 1/3 del campo precedente |