mensilità da elaborare nel formato mmaa.

Se Tipo Elaborazione = "Mensile" è possibile elaborare fino a 7 mensilità contemporaneamente (servono per eventuali versamenti bimestrali, trimestrali ecc oppure per includere le mensilità supllementari).

Se Tipo Elaborazione = "Annuale" è possibile elaborare uno specifico range di mensilità (le mensilità supplementari vengono incluse nell'elaborazione della mensilità di riferimento). 

Intervallo di sindacati da elaborare. Il codice caricato deve essere quello presente in P.2.T e caricato in P.1.1 msk 16.D

Serve unicamente per la generazione del file, in quanto la stampa continuerà ad essere suddivisa x azienda.

Di default non deve mai essere valorizzato. Serve per attivare la gestione dei versamenti di Gruppo.

Se valorizzato, consente l'elaborazione dei soli sindacati appartenenti allo stesso gruppo con la particolarità che i versamenti ai singoli sindacati del gruppo vengono effettuati in percentuale sul totale delle trattenute di tutti i lavoratori del gruppo indipendentemente dal sindacato di appartenenza.

E' prevista solo una stampa di riepilogo. Il codice Gruppo e la Percentuale vanno specificati in archivio P.2.T.

Vengono prodotti il file CBI FSINDAC.STF nel vecchio formato e il file XML nel formato SEPA, per l'invio telematico dei versamenti.
Devono essere sempre valorizzati il codice banca e il conto corrente del sindacato in P.2.T. 

Per defualt i versamenti vengono effettuati uno per ogni azienda / banca sindacato.

Abilitata solo se flaggata scelta "Crea File Versamenti". I versamenti vengono suddivisi per azienda / codice sindacato / banca sindacato.

Abilitata solo se flaggata scelta "Crea File Versamenti". Allinterno del file, in corrispondenza di ciascuna causale di versamento, viene riportata la Ragione sociale dell'azienda.

Banca di presentazione degli ordini di bonifico.
Se 0, il prog. considera la prima banca associata a ciascuna azienda ordinante in P.1.X.
Per l'invio telematico dei versamenti, deve sempre essere generato apposito P.1.X. per tutte le aziende ordinanti.

Di fondamentale importanza sono il conto corrente e il codice SIA .

Data Valuta espressa nel formato ggmmaa da attribuire agli accrediti. Nel caso non si valorizzi il giorno e si valorizzi solo mese e anno, il giorno verrà ricavato automaticamente dal campo valuta presente nell'archivio P.1.X. se valorizzato.

Numero di copie da stampare