Questo programma permette di calcolare il valore delle ore di C.i.g. con Ticket non autorizzate, ottenere una stampa nominativa e riepilogativa del ricalcolo, conguagliare nel cedolino del mese in corso il differenziale di paga e versare il contributo dovuto in F24 e rettificare l’ Uniemens originale.
L'esecuzione deve avvenire nell'archivio anno corrente anche se la C.i.g.si riferisce a periodi non di pertinenza, sempre che esistano i seguenti archivi: mensile dipendente (P12), archivio mensile Cig (P1L), archivio autorizzazioni settimane Cig (P1I), UniEmens da rettificare (PQ11), relativi alla Mensilità di Origine.
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Cantiere | Inserire il "C/Costo o Cantiere" riferito alle ore di C.i.g. oggetto del ricalcolo. Il dato è presente in P.1.L. msk 1. Il campo è obbligatorio per poter effettuare l'aggiornamento. |
| Tutti i cantieri | Selezione valida SOLO per le stampe scheda azienda e dipendente da P.1.L. |
| Mensilità di origine | Mensilità in cui è stata effettuata la C.i.g. |
| Mensilità di storno | Mensilità del cedolino in cui corrispondere la differenza tra quanto anticipato e la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in caso di normale attività lavorativa |
OPZIONI
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Aggiorna P.1.L. | Archivia i dati in P.1.L. msk 2 sezione "Cig Non Autorizzata". Opzione non attivabile qualora venga spuntata la richiesta "Tutti i cantieri" |
| Stampa scheda per Azienda da P.1.L. | Stampa riepilogativa per azienda, dettagliata per cantiere, con l'elenco dei dipendenti e le informazioni salienti del calcolo che verranno archiviate in P.1.L. |
| Stampa scheda per Dipendente da P.1.L. | Stampa della comunicazione da consegnare al dipendente con riepilogo di giorni, ore e imponibile previdenziale rideterminato |
| Stampa riepilogo aggiornamento | Stampa lista dipendenti e giorni oggetto di aggiornamento |
Supponiamo che, a fronte di una situazione presente in P.1.L. come quella sotto riportata, si debbano recuperare 3 delle 8 ore di Cig effettuata venerdì 14/07 in quanto respinte e che si voglia conguagliare il differenziale nel cedolino del mese di agosto.
Il programma P.5.K. si esegue con le seguenti opzioni:
Nel "Cantiere" andrà indicato il “C/Costo o Cantiere” oggetto del ricalcolo.
Nella "Mensilità di origine" va inserito il mese in cui è stata effettuata la C.i.g., mentre nel campo "Mensilità di storno" va inserito il mese relativo al cedolino in cui conguagliare la retribuzione.
La spunta “Tutti i cantieri” è attivabile SOLO per le stampe.
Una volta selezionata la "Mensilità di origine", va compilato il calendario indicando le ore di C.i.g. non autorizzata giorno per giorno.
Eseguito con il flag "Aggiorna P.1.L.", gli importi calcolati verranno memorizzati nell’archivio P.1.L. maschera 2 riquadro “Cig Non Autorizzata”. Tale passaggio è fondamentale in quanto questi dati verranno elaborati dal programma di calcolo del cedolino.
Nel cedolino saranno presenti le voci automatiche:
- 1.5617 "Recupero cig non autorizzata"
- 1.5618 "Retribuzione cig non autorizzata"
- 1.5619 "Ritenute previd. cig non autor."
- 1.5620 "Contrib. previd. cig non autor."
Nello specifico con voce 1.5617 verrà recuperata la quota di C.i.g. già anticipata, con voce 1.5618 verrà erogata la Retribuzione e con voce 1.5619 verranno recuperate le Ritenute Dipendente.
La voce 1.5620 che riporta i contributi totali verrà stampata solo nel cedolone e corrisponderà all’importo di RC01 presente in F24.
Qualora la Cig non fosse stata anticipata dalla ditta, la voce 1.5617 non sarà presente.
L’importo della voce 1.5618 “Retribuzione cig non autorizzata” sarà una competenza soggetta SOLO a fiscale (tassazione corrente se la C.i.g. non autorizzata è riferita all’anno in corso o tassazione sepatara se la Cig non autorizzata è riferita all'anno precedente), in quanto il previdenziale viene “sanato” tramite la rettifica dell’Uniemens e con il versamento dei relativi contributi in F24 con tributo RC01.
Le voci 1.5618 e 1.5619 andranno a sommarsi al “Progressivo imponibile previdenziale” e al “Progressivo ritenute previdenziali” di P.1.1. msk 4.B con il lancio del programma di fine mese (P.5.E.)
Tutte le voci sopra menzionate verranno elaborate solo nel cedolino n° 0.
Nel prospetto contributi P.5.5. verrà esposta nel debito ditta la voce 2.3006 “Versam. contrib. Inps arretrati” e tale importo verrà evidenziato anche nel bilancino contabile nella sezione "ALTRI CONTRIBUTI".
Tramite il programma P.5.7. eseguito con spunta “Aggiornamento F24” l’importo dei contributi arretrati verrà archiviato in P.U.1. - sezione Inps con tributo RC01.
La “Stampa scheda per Azienda da P.1.L.” riepiloga all’interno della stessa azienda la lista dei dipendenti e le informazioni salienti che sono state aggiornate in P.1.L., divise per cantiere:
Il campo "Imponib." viene calcolato con la retribuzione oraria del mese, maggiorata eventualmente del 23,45% (4.95% + 18.5%) ed arrotondata per giornata in modo che la somma mensile per UniEmens e contributi sia un valore globalmente arrotondato.
La “Stampa scheda per Dipendente da P.1.L.” permette di stampare un prospetto da consegnare al dipendente col riepilogo dei giorni, ore e imponibile previdenziale di C.i.g. Non Autorizzata:
La “Stampa riepilogo aggiornamento”, permette di avere la lista di dipendenti e giorni di Cig Non Autorizzata che sono stati aggiornati in P.1.L.:
UNIEMENS: CALCOLO (PQ14)
La rettifica Uniemens dei periodi pregressi e' automatica ed avviene contestualmente all'elaborazione del mese in corso, considerando il mese di elaborazione nell'archivio P.1.L msk 2 al campo "MM Retrib." (nel caso sotto indicato trattasi del mese di agosto 2017):
Preventivamente il programma procede al salvataggio dell'UniEmens originale nel progressivo n° 97 perchè eventuali ricalcoli o cancellazioni facciano riferimento al record effettivamente inviato all'Istituto.
Le variazioni nel PQ11 interessano le seguenti maschere:
1) DATI GENERALI
Viene adeguato sia l'imponibile contributivo che i contributi.
2) DATI RETRIBUTIVI
Viene flaggato il campo "Rettifica Cig non autorizzata" e "Regolarizzazione spontanea".
6) SETTIMANA - DIFFERENZE A CREDITO
Nella parte di destra nei giorni non autorizzati viene eliminato il Ticket e cambiato il flag di giorno retribuito. Se nel giorno la Cig non autorizzata e' parziale, rimane tutto inalterato, ma viene corretto il tempo.
Nella parte di sinstra vengono corrette le differenze da accreditare per Cig ed eventualmente l'indicazione della copertura settimanale totale (X se intera settimana in Cig) o parzialmente coperta (2 se settimana parzialmente in Cig).
Tutte le mensilita' rettificate vengono esposte nella stampa del programma PQ14 con i nuovi e vecchi valori.
UNIEMENS: CREZIONE XML (PQ17)
E' stata aggiunta una richiesta a video "Rettifica Cig non autorizzata" per reinviare i periodi rettificati per la sola parte della C.i.g.