L'anagrafica del dipendente è composta da 26 maschere, di cui le prime 8, la numero 16 e la numero 21 costituiscono i dati anagrafici del dipendente e il suo inquadramento; le successive riguardano invece, in sintesi, i progressivi previdenziali, fiscali, i ratei maturati, il trattamento di fine rapporto, la previdenza complementare e i passaggi di qualifica.
I campi che obbligatoriamente devono essere compilati nelle maschere dei dati anagrafici sono contrassegnate, di seguito, dalle lettere dell'alfabeto.
Per la compilazione di ogni campo potete consultare comunque il relativo tasto di help (F1) oppure attivare il tasto di lista (F8) al fine di visualizzare l'elenco delle tabelle disponibili in procedura.

Dalla A alla N : Dati anagrafici del dipendente
O : Descrizione della qualifica stampata nel cedolino
P : Codice della posizione Inail presente nell'archivio delle posizioni Inail P.1.3.
S : Codice della nazionalità da compilare solo per i dipendenti stranieri come da codifica del 770
T : Campo utile per il modello Emens (da valorizzare, ad esempio, per i dipendenti in mobilità, per i contratti di inserimento, per gli apprendisti professionalizzanti, ecc.)
U : Qualifica del lavoratore secondo la codifica dell'Inps (es.: "1"= operaio full-time, "O"= operaio part-time, ecc.)
V : Specifica della qualifica del dipendente (operaio, impiegato, dirigente, apprendista, ecc.)
Z : Specifica della sottoqualifica del dipendente (da valorizzare per i dipendenti part-time e particolari tipologie di assunzione come ad es. mobilità, ex apprendisti, disabili, ecc..)
Y: Da caricare solo se diverso da quello presente in A.1.1. msk. 6 (ad esempio per collaboratori, impiegati edilizia e job on call)
W : Campo valorizzato automaticamente dalla procedura che indica lo stato del dipendente (in forza, dimesso, licenziato, sospeso, ecc..). Lo status "1" viene valorizzato automaticamente con l'aggiornamento di fine mese quando si liquida il trattamento di fine rapporto.

A : Codice codifica del lavoratore per la denuncia Emens (per retribuzioni particolari)
B : Tabella cassa edile per la gestione del contratto dell'edilizia o qualifica assicurativa per l'enpals
C : Tabella da caricare in base al contratto per il calcolo del trattamento economico degli eventi di malattia e maternità (deve essere presente in P.2.E.)
D : Tabella da caricare in base al contratto per il calcolo del trattamento economico dell'infortunio (deve essere presente in P.2.N.)
E : Data di assunzione
F e G : Data e indicatore indispensabili per le assunzioni dal 01/01/2007
H e I : Date utili per il calcolo degli scatti di anzianità aggiornate in automatico dal programma di inizio mese P.5.H.
L a R : Date utili per un vostro scadenziario riportate in evidenza nella stampa dell'aggiornamento di inizio mese P.5.H.

In questa maschera vengono riportati gli indicatori relativi alle detrazioni e agli assegni nucleo familiare (ANF) secondo i dati caricati in P.1.E (archivio aggiornabile oltre che dal menù, anche cliccando sull'apposita icona con le "persone" direttamente da questa videata). Tale maschera viene aggiornata con l'aggiornamento di inizio mese (P.5.H) oppure dal P.1.E cliccando sulle funzioni "Aggiorna Detrazioni" e/o "Calcola ANF".

A : Numero scatti di anzianità già maturati
B e C : Dati relativi ai dipendenti part-time: percentuale di part-time e tipo di part-time (orizzontale, verticale, misto)
D : Codice sindacato per la gestione della trattenuta sindacale (deve essere generato in P.2.T.)
E : Codice mansione per l'invio telematico della denuncia infortuni all'Inail (deve essere presente in A.4.B.)
F : Mansione del dipendente stampata nel cedolino
Da G a O : Elementi aggiuntivi individuali del dipendente oltre a quelli contrattualmente previsti
P : Da valorizzare peri i dipendenti per i quali l'azienda versa il fondo garanzia (sono esclusi ad esempio gli apprendisti e gli ex apprendisti)
Da Qa T : Indicatori obbligatori per la contribuzione degli apprendisti (percentuale e tipo di apprendistato, mesi di apprendistato già effettuati nei lavori precedenti e mesi totali di apprendistato previsti nel contratto di assunzione)

Attivando il tasto "Retribuzione" in alto a destra è possibile visualizzare la retribuzione lorda totale del dipendente costituita dalla sommatoria degli elementi contrattuali (P.2.2.1), territoriali (P.2.2.2.) e degli eventuali elementi individuali inseriti in questa maschera.

A : Indicatore per indicare se gli straordinari e/o la diaria entrano nella retribuzione tfr
B e C : Indicatori per la gestione della qualifica cassa edile, cassa marittima e Scau
D : Campo da valorizzare per i dirigenti industria se sono iscritti al Fasi
E : Campo da valorizzare per i dipendenti iscritti all'Enpals con il valore "2" (dato fisso)
F : Campo da valorizzare per i dipendenti soggetti a Previndai, o iscritti alla cassa edile
G : Percentuale per il calcolo della trattenuta sindacale

Gli altri campi presenti in questa maschera possono essere attivati a seconda delle particolarità dello studio da gestire.

A : Indicatore da valorizzare per i dipendenti turnisti (facoltativo)
B: Indicatore da valorizzare per i dipendenti autotrasportatori e per i pescatori al fine dell'archiviazione automatica delle retribuzioni per il calcolo dello sgravio contributivo nell'autoliquidazione Inail e dello sgravio fiscale per il settore marittimo
Da C a I : Campi utili per la gestione del pagamento degli stipendi, bonifici, home banking. Le banche devono essere presenti nell'archivio P.1.X. e la loro codifica deve normalmente assumere un valore di 10 cifre, 5 di sinistra che identificano il codice ABI e 5 di destra che identificano il codice CAB
L : Indicatore da valorizzare per i dipendenti stagionali
M : Indicatore per dipendenti a tempo determinato e dipendenti assunti in sostituzione
N : Indicatore per i dipendenti iscritti all'Ebav (Ente Bilaterale artigianato Veneto) o per i dipendenti iscritti all'ente bilaterale del commercio qualora nell'A.1.1 maschera 9 nel campo "Soggetto ente bilaterale" sia indicato il valore "3" (scelta sui dipendenti)

A : Indicatore per i dipendenti soggetti al fondo portieri (vedi contratto dei proprietari di fabbricati/condomini)
B : Indicatore per specificare il tipo di sistema pensionistico del dipendente (etributivo o contributivo)
C : Indicatore per la gestione dei dipendenti borsisti/p.i.p./stagisti
D : Indicatore per la gestione dei job on call (lavoro a chiamata)
E e F : Indicatore da valorizzare per i dipendenti disabili utile anche per avere il dettaglio nelle stampe di fine anno (vedi ad esempio Irap, quota di riserva, ecc.)
G : Indicatore da valorizzare per inibire la stampa delle presenze del dipendente nel Libro Unico. Viene anche utilizzato per stampare la codifica di presenza (*P) per i collaboratori

A : Indirizzo della residenza del dipendente da indicare solo se diverso dal domicilio fiscale
B : Indicatore di unico lavoro nell'anno del dipendente (per calcolo detrazioni)
C : Indicatore da attivare per i dipendenti in mobilità a seconda che siano stati posti in mobilità oppure iscritti nelle liste di mobilità
D : Indicatore per la gestione della banca ore
E : Indicatore da attivare per il calcolo dei 2/5 del trattamento economico della malattia ospedalizzata
F : Indicatore per l'esonero assoggettamento fiscale
G : Indicatore per dirigenti di prima nomina

I Campi da H a Q riguardano la gestione dei collaboratori a progetto e degli associati in partecipazione, nello specifico:

H : Identifica il tipo di co.co.co (con aliquota previdenziale intera, ridotta oppure esenti da previdenziale perché hanno più di 65 anni, ecc.)
I : Indicatore per il tipo di calcolo dell'imponibile Inail mensile (si applica sempre il minimale oppure la retribuzione effettiva con rispetto del minimale e del massimale)
L : Indicatore per il tipo di versamento irpef ed inps (è alternativo a quello presente nella maschera 6 dell'anagrafica ditta)
M, N, O : Tipo rapporto, codice attività e altro ente
P : Indicatore per la rivalsa
Q : Indicatore da valorizzare per i collaboratori soggetti a ritenuta d' acconto

Infine di particolare importanza in questa maschera sono presenti alcuni campi che riguardano la gestione dell'Inpdap.

Da A a C : Dati utili per la gestione della trattenuta pensionati

In questa maschera sono presenti i progressivi fiscali.

In questa maschera è possibile consultare tutti i dati relativi al trattamento di fine rapporto. Nel dettaglio:

A = Totale t.f.r. accantonato al 31/12/A.P. al netto delle rivalutazioni nette maturate dall'01/01/2001 in poi. Al netto, inoltre, degli acconti e degli anticipi lordi corrisposti fino al 31/12/A.P. e del progressivo t.f.r. trasferito ai fondi di previdenza complementare sempre fino al 31/12/A.P. indicati in maschera 17. È invece comprensivo del t.f.r. destinato negli anni precedenti al fondo tesoreria Inps
B = Di cui del punto "A" riferito al 31/12/2000
C = Totale rivalutazioni progressive maturate dal 01/01/2001 al 31/12/A.P. al netto dell'imposta sostitutiva (11%)
D = Rivalutazione calcolata al 31/12/A.P. al lordo dell'imposta sostitutiva (11%)
E = Retribuzione t.f.r. dell'anno (deve essere a ZERO al 1° gennaio)
F = Anni di anzianità al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese aggiornato nell'anno corrente)
G = Mesi di anzianità al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese aggiornato nell'anno corrente)
H = Mesi di lavoro in part-time ridotti in base alla/alle % P.T. dei periodi in cui il dipendente ha lavorato a orario part-time dalla data di assunzione al 31/12/A.P. (oppure alla data di aggiornamento della videata). Esempio: 2 anni e 3 mesi al 50% => 27 mesi al 50% => 13,50
I = Eventuali acconti t.f.r. erogati nell'anno corrente (deve essere a ZERO al 1° gennaio)
L = Data di erogazione dell'acconto di cui al punto "I"
M = Importo di rivalutazione anticipata con l'erogazione del tfr dell'anno
N = Importo di rivalutazione anticipata con l'erogazione del tfr dell'anno
0 = Importo 1° anticipo t.f.r. anno corrente (deve essere a ZERO al 1° gennaio)
P = Data 1° anticipo t.f.r. indicato al punto "O"
Q = Importo 2° anticipo t.f.r. anno corrente (deve essere a ZERO al 1° gennaio)
R = Data 2 ° anticipo t.f.r. indicato al punto "Q"
S = Fondo pensioni dell'anno corrente
T= Anni anzianità Full-Time al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese aggiornato nell'anno corrente)
U= Mesi anzianità Full-Time al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese aggiornato nell'anno corrente)
V = Anni anzianità Part-Time al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese aggiornato nell'anno corrente)
W = Mesi anzianità Part-Time al 31/12/A.P. (oppure alla data dell'ultimo mese aggiornato nell'anno corrente)
Z= Imposta sostitutiva sulla rivalutazione t.f.r. conto Inps

A = Imponibile t.f.r. assoggettato ad imposta su acconti e/o anticipi corrisposti dal 01/01/2001 al 31/12/A.P. (imponibile calcolato post 47/2000)
B = Irpef pagata sugli anticipi corrisposti di cui al punto "A"
C = Irpef pagata sugli anticipi corrisposti nell'anno corrente (deve essere a ZERO al 1° gennaio)
D = Anticipi/acconti lordi corrisposti dal 01/01/2001 al 31/12/A.P. di competenza post 2000
E = Anticipi/acconti lordi corrisposti fino al 31/12/A.P. di competenza fino al 31/12/2000 (non è un di cui del punto "D")
F = Imponibile t.f.r. assoggettato ad imposta su acconti e/o anticipi corrisposti fino al 31/12/2000 (imponibile calcolato ante 47/2000)
G = Irpef pagata sugli anticipi corrisposti di cui al punto "F"
H = Importo t.f.r. trasferito ai fondi di previdenza complementare fino al 31/12/2000
I = Anni di anzianità al 31/12/2000
L = Mesi di anzianità al 31/12/2000
M = Mesi di lavoro in part-time ridotti in base alla/alle % P.T. dei periodi in cui il dipendente ha lavorato a orario part-time dalla data di assunzione al 31/12/2000
N = Anni anzianità Full-Time al 31/12/2000
O = Mesi anzianità Full-Time al 31/12/2000
P = Anni anzianità Part-Time al 31/12/2000
Q = Mesi anzianità Part-Time al 31/12/2000
R = Detrazioni irpef sul t.f.r. art.2 comma 514 Finanziaria 2008
S = Indicatore di rinuncia delle detrazioni del campo precedente

In questa maschera sono presenti i progressivi previdenziali.

In questa maschera si trovano:

i ratei di ferie, permessi, riduzione orario di lavoro residui, maturati e goduti
le ore di flessibilità e banca ore residue, maturate e godute
i ratei di tredicesima, quattordicesima, premi maturati ed eventualmente le relative quote già anticipate

In questa maschera sono presenti i dati del mese precedente (retribuzione, ratei e giorni) per il calcolo della retribuzione media giornaliera Inps in caso di malattia e maternità.

In questa maschera è presente la "Data presunta parto". La presenza di questa data permette l'inserimento automatico della causale "MO" in prima nota P.5.1. nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi. In caso di maternità anticipata, la causale "MO" va invece imputata manualmente nella prima nota.
Il campo "AA/MM anzianità al 31/12/2007" serve per la gestione delle ferie dei metalmeccanici e rappresenta un "di cui" dell'anzianità per ratei caricata in maschera 13 del P.1.1..
Altri campi importanti riguardano la detassazione degli straordinari e dei premi da attivare a seconda della scelta del dipendente.

A : Indicatore da valorizzare con l'eventuale codice del fondo chiuso di previdenza o con il codice "90" se si tratta di un fondo aperto o piano individuale pensionistico (indicato al campo B)
B : Codice del fondo aperto o piano individuale pensionistico (utilizzare la codifica del "Covip")
C : Da valorizzare a "1" se siamo in presenza di azienda con più di 50 dipendenti, nel caso in cui il dipendente abbia scelto di lasciare il t.f.r. in azienda
D : È la data di consegna del modello t.f.r.1 o t.f.r.2
E : È la data dell'iscrizione al fondo indicato nel punto A e B
F : È il mese da cui viene versato il t.f.r. al fondo pensione
G : Il campo serve per specificare su dove applicare le aliquote carico ditta e dipendente (su elementi contrattuali oppure sulla retribuzione t.f.r. del mese)
H : Il campo viene utilizzato per indicare se il dipendente presenta occupazioni precedenti alla data del 28/04/1993
I : Indicatore per i dipendenti neoiscritti
L: Non occorre compilare tale campo in quanto la periodicità di versamento viene letta direttamente dall'archivio degli enti P.2.V.
Da M a Q : Caricare le percentuali di contribuzione a carico t.f.r., ditta e dipendente e le eventuali percentuali aggiuntive
R e S : Caricare le quote di iscrizione a carico ditta e dipendente
Da Ta V : Caricare gli importi mensili in alternativa alla percentuale (vedi campi da M a Q)
Z e Y : Indicatori da valorizzare per i dipendenti silenti
W : Codice dell'eventuale fondo di assistenza sanitaria (come ad esempio Fidami, Est, ecc.)

In questa maschera si possono consultare i dati progressivi relativi alla previdenza complementare. Nel dettaglio:

A = T.f.r. progressivo accantonato a previdenza complementare (esclusa tesoreria)
B = Quota tfr anno corrente di cui del punto "A"
C = Progressivo quota Dipendente anno corrente a fondo di previdenza complementare
D = Progressivo quota Azienda anno corrente a fondo di previdenza complementare
E = Progressivo sgravio imponibile fiscale anno corrente.
F = Numero mesi con versamento al 100% a fondo di previdenza complementare (obbligatorio)
G = T.f.r. progressivo accantonato al Fondo Tesoreria al 31/12/A.P. (al netto di anticipi e rivalutazioni c/tesoreria)
H = T.f.r. progressivo accantonato al Fondo Tesoreria anno corrente (non è di cui del punto "G")
I = Rivalutazione per cessati nell'anno corrente al lordo dell'imposta sostitutiva
L = Anticipazioni da Fondo Tesoreria al 31/12/A.P.
M = Tesoreria liquidata nell'anno corrente c/Inps al netto della quota di rivalutazione al punto "I"
N = Dato compilato dal programma P.6.2.
O = Rivalutazione c/tesoreria liquidata a cessati 2008 al lordo dell'imposta sostitutiva
P = Anticipazioni da Fondo Fesoreria anno corrente
Q = Anticipazioni da rivalutazione Fondo Tesoreria anno corrente
R = Fondo t.f.r. in azienda al 31/12/2006 (al netto del punto "S")
S = Fondo t.f.r. a fondo di previdenza complementare al 31/12/2006
T = Progressivo quote carico azienda+dipendente versate a fondo di previdenza complementare (dipendenti assunti dal 01/01/2007 di prima occupazione)
U = Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo di Tesoreria liquidata in licenziamento
V = Saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo di Tesoreria,dei dipendenti in forza, calcolata dal P.6.2 a fine anno e recuperata nel Dm10 con il codice PF30

In questa maschera vengono memorizzati progressivi vari.

In questa maschera sono presenti i campi "Congedo matrimoniale inps" che viene valorizzato quando viene erogato il congedo matrimoniale a carico dell'Inps (utile quando il congedo matrimoniale è a cavallo di mese) e "Arrotondamento ultimo cedolino" che contiene l'importo dell'arrotondamento applicato nell'ultimo cedolino elaborato ed aggiornato.

Questa maschera contiene i dati previsionali per la gestione del budget.

Questa maschera serve per gestire l'assistenza fiscale.
Va inserito il codice caaf che deve essere preventivamente generato nell'archivio A.4.6.. Se non è presente ma sono presenti degli importi nella sezione 730, si intende che l'assistenza fiscale è prestata direttamente dall'azienda e automaticamente nel programma di calcolo dell'irpef P.5.6. scatta il relativo contributo che verrà scomputato dai versamenti fiscali.
Gli importi del 730 vanno caricati solo nella colonna "Credito/Debito" con il segno negativo se siamo in presenza di crediti, con segno positivo in caso di debiti.
Sono inoltre da inserire la data di ricezione del modello 730/4 ed eventualmente il numero di rate se i debiti da 730 devono essere rateizzati.

Oltre ai dati 730, sono presenti le addizionali di competenza dell'anno precedente (calcolate in fase di conguaglio di fine anno) che vengono trattenute a rate nell'anno corrente.

In questa maschera è presente il campo per la gestione nel modello Dm10 dello sgravio contributivo dei dipendenti disabili (Legge 68/1999) da utilizzare quando l'Inps comunica l'importo totale da sgraviare (lo stesso va caricato nel campo "Monte Inps Disabili L.68").
Il campo: "Mensilità/Num. Cedol. Ult.Agg.Fine" indica qual'è l'ultimo numero cedolino elaborato ed aggiornato (cioè di cui è stato eseguito l'aggiornamento di fine mese, P.5.E.) mentre il campo: "Mensilità ultimo aggiornamento Inizio M." indica qual'è l'ultima mensilità della quale è stato lanciato l'aggiornamento di inizio mese (P.5.H.).
Il campo: "Mesi appartenenza qualif. Livello" contiene il numero di mesi elaborati con la qualifica caricata in anagrafica (è utile ad esempio per gli apprendisti che variano periodicamente gli importi dei dati contrattuali in base ai mesi).
ll campo: "Progr. Giorni/Ore congedo matrim" contiene il numero totale dei giorni e delle ore del congedo matrimoniale erogato e serve quando il congedo è a cavallo di mese.
I campi: "Numero XII Previdenziali/Fiscali" e "Numero mensilità retribuite" contengono il numero di dodicesimi previdenziali e fiscali e il numero di mensilità retribuite (quest'ultimo comprensivo anche delle mensilità supplementari).

In questa maschera sono presenti i campi per la gestione dei prestiti e i dati utili per la stampa dell'Irap.
Sono previste 2 gestioni di prestiti per ciascun dipendente, per attivarle è sufficiente caricare il monte e il saldo prestito (inizialmente saranno uguali) e la rata di restituzione mensile del prestito. Nel cedolino comparirà automaticamente la trattenuta di restituzione mensile su netto.

In questa maschera è presente l'importo dell'acconto e il numero di rate dell'addizionale comunale dovuta relativa all'anno corrente da trattenere a partire dal mese di marzo dell'anno in corso.
I campi relativi alle "Prestazioni Inail" dovranno essere compilato con l'importo dell'eventuale assegno erogato dall'Inail al dipendente che è stato in infortunio, dell'irpef eventualmente pagata a titolo di acconto e delle eventuali addizionali già trattenute al fine di operare un conguaglio fiscale unico a fine anno o in caso di licenziamento.
I campi relativi al "Bonus incapienti" sono relativi al bonus di cui alla circolare 25/2007 del 12/12/2007 e sono stati valorizzati dal programma P.7.4. ("Calcolo bonus incapienti").

In questa maschera sono disponibili dei campi per attivare personalizzazioni dello studio.

In questa maschera vengono memorizzati i progressivi relativi ai vari passaggi di qualifica effettuati.
Automaticamente la nostra procedura gestisce al massimo 3 passaggi di qualifica all'anno per ciascun dipendente. Se avete casi di dipendente con un numero maggiore di passaggi di qualifica, non c'è problema ma contattate l'assistenza Data Services per avere istruzioni dettagliate in merito.

Di seguito elenchiamo alcune funzioni legate all'anagrafica dipendente che possono essere di utilità allo studio.

FUNZIONE "DUPLICA DIPENDENTE"

La duplica di un dipendente può essere esclusivamente effettuata dalla prima maschera e può essere totale o parziale.
La duplica totale permette di copiare tutte le 26 maschere del P.1.1. (da eseguire solo in casi particolari ),mentre con la duplica parziale (detta anche ridotta) si duplicano solo le prime 8 maschere del P.1.1. e quindi i soli dati anagrafici e le tabelle collegate.
Per effettuare la duplica è sufficiente richiamare un codice dipendente già esistente, premere il tasto duplica nella barra del menu, inserire il nuovo codice dipendente (ovviamente deve essere un codice libero), dare un invio e scegliere se la duplica deve essere parziale oppure no rispondendo alla domanda che viene proposta: "Vuoi la duplica parziale? S/N" (Rispondendo "S" si effettua la duplica parziale, viceversa con "N" si ottiene la duplica totale).

FUNZIONE "LAVORI PRECEDENTI"

Attivando il tasto "Lavori precedenti" presente in alto a destra nella prima maschera dell' anagrafica dipendenteè possibile gestire riassunzioni dello stesso dipendente o inserire i dati di un precedente rapporto di lavoro, al fine di effettuare un conguaglio fiscale e/o previdenziale unico a fine anno o in caso di licenziamento.
Si fa presente che la riassunzione può essere effettuata anche utilizzando la procedura della Segreteria Data Services.
In alternativa è possibile creare un nuovo dipendente e gestire i collegamenti tra anagrafiche in P.1.1. msk.7 (vedere nel paragrafo successivo le istruzioni per questa seconda modalità).
Qualora si debbano gestire più riassunzioni o creare più lavori precedenti per uno stesso dipendente, si ricorda che non possono essere gestite entrambe le modalità ma dovrà essere sempre utilizzato il tasto dei lavori precedenti o, in alternativa, dovranno essere sempre utilizzati i collegamenti di maschera 7 del P.1.1..
Cliccando sul tasto "Lavori precedenti" e inserendo il primo progressivo disponibile, comparirà a video la domanda: "Chiave non presente! Attivo nuovo?", rispondendo: "sì" comparirà un'ulteriore domanda: "Vuoi generare una riassunzione?". A questo punto scegliendo: "si' si effettuerà la riassunzione del dipendente, al contrario con: "no" si genererà il record del lavoro precedente dove dovranno essere inseriti manualmente i dati fiscali desunti dal modello Cud per il conguaglio fiscale unico. Con la riassunzione, invece, i dati previdenziali e fiscali del record del dipendente principale verranno riportati in questo record, che avrà la funzione di storico, e verranno azzerati dal record principale al fine di inserire i dati nuovi dal momento della riassunzione in poi.

GESTIONE COLLEGAMENTI TRA ANAGRAFICHE DIPENDENTI

Nella settima maschera dell'anagrafica dipendente è possibile effettuare collegamenti tra anagrafiche al fine di effettuare un conguaglio fiscale e/o previdenziale unico a fine anno o in fase di licenziamento, quando ad esempio si deve gestire la riassunzione di un dipendente precedentemente già gestito in procedura oppure quando si deve creare un dipendente d'appoggio sul quale si inseriranno i dati desunti dal modello Cud del precedente rapporto di lavoro.
In caso di riassunzione dello stesso dipendente, si creerà una nuova anagrafica dipendente (sarà sufficiente generarla effettuando una duplica ridotta da quella esistente). In questa nuova anagrafica si effettuerà il collegamento "Precedente fiscale" con il codice relativo alla vecchia assunzione. Viceversa, nella vecchia anagrafica si effettuerà, sempre in maschera 7, il collegamento "Successivo fiscale" con la nuova assunzione.
Se avete invece la necessità di inserire i dati di un modello Cud relativo ad un precedente rapporto di lavoro, bisognerà anche in questo caso creare una nuova anagrafica dipendente (sempre utilizzando la duplica ridotta), nel quale si caricherà in prima maschera lo status 8 e nelle successive videate i dati fiscali desunti dal modello Cud (imponibile fiscale, detrazione, situazione mese per mese del coniuge e/o figli a carico, mesi retribuiti, ecc.). Nella maschera 7 del dipendente originale si effettuerà poi il collegamento "Precedente fiscale" con il dipendente d'appoggio, si inserirà il "Codice fiscale del precedente datore di lavoro" e la "Causa passaggio" utile ai fini del modello 770 (per vederne il significato utilizzare l'help del campo con F1).
Ricordiamo che entrambi i casi possono essere gestiti, in alternativa, utilizzando il tasto "Lavori precedenti" della prima maschera del P.1.1..

ANAGRAFICA DE CUIUS E ANAGRAFICA EREDI

Nella settima maschera dell' anagrafica dipendente si trovano i campi per la gestione del lavoratore deceduto (de cuius) e dei suoi eredi.
Al fine di elaborare i relativi cedolini e di compilare correttamente i modelli annuali, quali Cud e 770, dovranno infatti essere create anche le anagrafiche degli eredi (basterà fare una duplica parziale dal dipendente de cuius), ai quali si aggancerà lo status 8 nella prima maschera del P.1.1., e dovrà essere effettuata una "catena" di collegamenti tra il deceduto e gli stessi eredi come di seguito riportato. Nel dipendente deceduto dovrà essere valorizzato il campo "1=deceduto 2=erede" con l'indicatore 1 e su "erede: codice" il codice dell'anagrafica del primo erede della "catena". Nei dipendenti eredi dovranno invece essere valorizzati i campi "1=deceduto 2=erede" con l'indicatore 2, "erede: codice" con l'eventuale codice dell'erede successivo e "…/percentuale" con la percentuale spettante. La "catena" si chiuderà con l'ultimo erede che avrà solamente l'indicatore "2" nel campo "1=deceduto 2=erede" e la sua percentuale spettante.